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时间:2022-09-15 11:45 大 中 小 来源: 文水县农业农村局(本级)
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第一部分2021年文水县农业农村局单位部门决算编制说明
第二部分附件:2021年部门决算公开表(点击下载后查看)
1.2021年收入支出决算总表
2.2021年收入决算表
3.2021年支出决算表
4.2021年财政拨款收入支出决算总表
5.2021年一般公共预算财政拨款支出决算表(一)
6.2021年一般公共预算财政拨款支出决算表(二)
7.2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表
8.2021年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
9.国有资本经营预算财政拨款支出决算表
10.2021年部门决算公开相关信息统计表
11.部门(单位)整体支出绩效自评表
2021年农业农村局
(本级)部门决算编制说明
一、部门概况
(一)部门主要职责
文水县农业农村局是全县农业与农村经济工作的行政主管部门,负责全县农业生产及农村经济发展的规划指导、农业发展项目组织实施、农业业开发、农村能源建设、农业科技示范推广、农民教育培训等工作。
(二)单位基本情况
1、机构设置情况
内设股室16个,即:党建办公室、办公室、人事股、财务股、法规与政策股(行政审批管理股) 、市场与信息化股、发展规划股、科技教育股(农业转基因生物安全管理办公室) 、种植业管理股(农药管理股)、乡村产业发展股(县农业产业化领导组办公室)、农产品质量安全监管股(县绿色食品办公室)、畜牧兽医股(县防治动物重大疫病指挥部)、农村社会事业促进股、渔业渔政管理股、农田建设管理股、农村工作股。下辖事业单位12个,即:农业服务中心、土肥站、农业广播电视学校文水分校、植保植检站、种子站、果树站、动物疫病预防控制中心、牧草饲料工作站、动物卫生监督所、农业综合行政执法队、畜牧技术推广站、水产技术推广站。
2、人员及职数情况
2021年底农业农村局共有人员编制数102个,实有在职人员120人,其中:行政编制19人,事业编制101人。退休人员149人。
(三)2021年主要工作任务
上级转移支付项目均按照计划和时间节点有序开展,并按照项目进度完成资金拨付工作:高标准农田建设项目稳步进行、户厕改造1000座、耕地保护与质量提升土样采集和化验数73个、高素质农民培训4607人次、完成多次救灾补助等工作的实施;同时,完成县委县政府下达的关于乡村振兴、农业农村现代化等工作;完成职能范围内的日常性工作在人员经费、公用经费足额保障的前提下,县级项目也基本完成目标任务。
二、2021年收支决算情况
(一)收入决算
2021年收入决算68213703.36元,比2020年部门决算减少16119678.72元。
1.一般公共预算财政拨款收入68213703.36元,比2020年减少16119678.72元;主要原因是:本年度收入减少
2.政府性基金预算财政拨款收入0元,比2020年(减少或增多)0元;
(二)支出决算
2021年支出决算128925904.72元,比2020年部门决算增加61696303.31元。
1.一般公共预算财政拨款支出128925904.72元,比2020年增加61696303.31元;主要原因是:本年度本单位机构合并,支出增加
2.政府性基金预算财政拨款支出0元,比2020年(减少或增多)0元;
3.人员支出14162450.16元,比2020年减少1093296.26元。主要原因是:机构改革,人员变动
4.公用支出764181.22元,比2020年减少41775.33元。主要原因是:机构改革,公用经费变动
(三)2021年一般公共预算拨款支出:
1、工资福利支出:12896234.16元,其中:基本工资:5773129.02元,津贴补贴1203807元,其他社会保障缴费6414元,绩效工资3055681.04元,机关事业单位养老保险缴费1529706.92元。
2、商品和服务支出8326468.08元。
3、对个人和家庭的补助1739766元。
4、资本性支出32186950.09元。
5、对企业补助支出68376486.39元。
(四)“三公”经费预算
2021年一般公共决算安排因公出国(境)费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费(简称“三公”经费)共111969元。其中:因公出国(境)团组数及人数为0;公务用车购置0辆;公务用车保有量6辆;国内公务接待的批次为0次、人数为0人、经费总额为0元;公务用车运行维护费111969元。
(五)政府采购
本年采购金额为4021238.6元,其中:货物126727.08元,比2020年增多126727.08元;工程0元,比2020年(减少或增多)0元;服务3894511.52元,比2020年增多3894511.52元。
(六)机关运行经费
本年单位机关运行经费764181.22元,比2020年减少41775.33元。
(七)国有资产
1.单位车辆有6辆,其中:
(1)部级领导干部用车1辆;
(2)一般公务用车0辆;
(3)一般执法执勤用车2辆;
(4)特种专业技术用车0辆;
(5)其他用车3辆。
2.房屋情况:
我单位用房面积合计841.98平方米,价值合计648280.52元。其中:机关办公用房841.98平方米。
3.其他国有资产占有使用情况:
单价50万元以上通用设备0(台、套);
单价100万元以上专用设备0(台、套)。
三、绩效目标管理情况
项目成本控制情况
项目成本控制通过分析和预测项目影响要素的变动与项目成本发展变化趋势,控制各种要素变动而实现项目成本管理目标。
项目实施进度。绩效目标的实现情况与整体支出绩效目
标情况相同。按合同约定进行。
项目完成质量。按照项目要求保证项目质量符合要求,
保证设计、实施与组织过程符合规定要求,保证质量体系有效运行并不断完善,提高质量管理水平。
项目的效益情况
项目实施对经济和社会的影响社会公众和服务对象满意度达到90%以上。
综合评价情况及评价结论
根据年初设定指标情况,对每个项目完成情况进行了评价,主要从项目完成时限、质量及资金使用进度等方面考核。整体评价良好。评价结论:加强支出管理,强化支出责任,优化资源配置,提高财政资金使用效益。按照年初预算指标循序渐进开展项目工作,并在年末完成当年项目指标。
四、名词解释
公务用车运行维护费:指机关各部门在执行公务过程中产生的各类公务用车直接相关的费用。
基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出:指在基本支出支外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
“三公”经费:指省直部门用一般公共预算安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
机关运行费: 指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。