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时间:2022-09-15 15:23 大 中 小 来源: 文水县卫生健康和体育局(部门)
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第一部分2021年文水县卫生健康和体育局部门决算编制说明
第二部分附件:2021年部门决算公开表(点击下载后查看)
1.2021年收入支出决算总表
2.2021年收入决算表
3.2021年支出决算表
4.2021年财政拨款收入支出决算总表
5.2021年一般公共预算财政拨款支出决算表(一)
6.2021年一般公共预算财政拨款支出决算表(二)
7.2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表
8.2021年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
9.国有资本经营预算财政拨款支出决算表
10.2021年部门决算公开相关信息统计表
11.部门(单位)整体支出绩效自评表
2021年文水县卫生健康和体育局部门决算编制说明
一、部门概况
(一)部门主要职责
1、协调推进深化医药卫生体制改革。组织分级诊疗制度建设,制定并组织实施推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化的政策措施,组织深化公立医院综合改革,推进管办分离,健全现代医院管理制度,提出医疗服务的建议,组织医疗卫生行业综合监管制度建设。
2、组织落实严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施,执行国家、省检疫传染病和监测传染病目录。负责卫生应急工作,组织指导突发公共卫生事件的预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援。
3、组织拟订并协调落实应对人口老龄化政策措施,负责推进县老年健康服务体系建设和医养结合工作。
4、贯彻落实国家、省药物政策和国家、省基本药物制度,实施基本药物目录,开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警,提出基本药物价格政策的建议。组织开展食品安全风险监测。
5、负责对职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生进行监督管理,组织开展相关监测、调查、评估,负责传染病防治监督,建立健全卫生健康综合监督体系。
6、贯彻落实医疗机构、医疗服务行业管理办法并监督实施,建立医疗服务评价和监督管理体系。
7、负责计划生育管理和服务工作,开展人口监测预警,提出人口与家庭发展相关政策建议,完善计划生育政策。
8、制定基层医疗卫生、妇幼健康发展规划和政策措施,指导基层医疗卫生、妇幼健康服务体系建设和全科医生队伍建设。
9、负责拟订全县中医药事业发展规划、政策和相关技术标准并组织实施。
10、负责卫生健康宣传、健康教育、健康促进等工作,牵头《烟草控制框架公约》履约有关工作。
11、负责重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。
12、承担县爱国卫生运动委员会、县老龄工作委员会、县防治艾滋病工作委员会、县地方病防治领导小组、县人口与计划生育领导小组、结核病、重性精神病工作、县深化医药卫生体制改革领导小组、县健康扶贫的日常工作。
13、负责全县社会体育工作;推行全民健身计划,指导开展群众性体育活动,实施国家体育锻炼标准,开展国民体质监测。
14、所属事业单位承担的行政职能全部划归行政机关。
15、完成县委县政府交办的其他任务。
(二)单位基本情况
1、机构设置情况
文水县卫生健康和体育局是县政府的工作部门,为正科级单位。县卫生健康和体育局设下列内设机构:办公室、人事股、财务股、疾病预防控制股、基层卫生健康股、医政医管股、应急监督股、人口与家庭发展股、体育股、规划宣传信息股。我部门包括下属单位有文水县医疗集团(文水县人民医院)、文水县中医院、文水县妇幼保健计划生育服务中心、文水县疾控中心 。
2021年根据<<中共文水县委机构编制委员会关于印发<文水县深化事业单位改革实施方案>的通知>>,县卫生健康和体育事业服务中心由原来文水县卫生进修学校、文水县地病办、文水县青少年业余体校于2021年9月合并成立。县卫生健康和体育事业服务中心是县卫生健康和体育局管理的副科级事业单位。文水县卫生健康和体育事业服务中心设下列内设机构:地病股、爱卫股、卫体继续教育股、后勤股。
文水县卫生健康综合行政执法队隶属于县卫生健康和体育局,实行“局队合一”体制。县卫生健康综合行政执法队设下列内设机构:办公室、稽查法规股、公共场所卫生执法队、职业卫生执法队、医疗卫生执法队、体育执法队。
2、人员及职数情况
部门核定行政编制13名,事业编制1107名,2021年12月实有在职人员1125名。离休人员5名。
属于一级预算单位,独立核算,执行《行政单位公开制度》,收支严格按照相关规定运行。
(三)2021年主要工作任务
1、持续做好新冠肺炎疫情防控工作
2、持续推进医药卫生体制改革
3、加强农村卫生工作
4、加强公共卫生工作
5、继续强化医疗质量和医疗安全工作
6、继续加强计划生育管理服务
7、开展全民健身活动,增强我县人民体质
8、依法行政,行业监管和综合监督执法检查力度不断强化
9.做好安全维稳工作,保障安全的工作环境
二、2021年收支决算情况
(一)收入决算
2021年收入决算382880165.21元
1.一般公共预算财政拨款收入174905268.86元。
2.政府性基金预算财政拨款收入6189000元。
(二)支出决算
2021年支出决算422562788.81元。
1.一般公共预算财政拨款支出194410196.79元。
2.政府性基金预算财政拨款支出6189000元。
3.人员支出113157115.2元。
4.公用支出81253081.56元。
(三)2021年一般公共预算拨款支出:
1、工资福利支出:96377285.43元,其中:基本工资:40451034.38元,津贴补贴7825172.91元,其他社会保障缴费110365元,绩效工资25416782.37元,机关事业单位养老保险缴费10371531.27元。
2、商品和服务支出59677886.78元。
3、对个人和家庭的补助16779829.8元。
4、资本性支出21575194.78元。
5、对企业补助支出0元。
(四)“三公”经费预算
2021年一般公共决算安排因公出国(境)费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费(简称“三公”经费)共185000元。其中:因公出国(境)团组数及人数为0;公务用车购置0辆;公务用车保有量33辆;国内公务接待的批次为0次、人数为0人、经费总额为185000元;公务用车运行维护费185000元。
(五)政府采购
本年采购金额为3064679.14元,其中:货物2387559.84元;工程0元;服务677119.3元。
(六)机关运行经费
本年部门机关运行经费13348607.33元。
(七)国有资产
1.部门车辆有33辆,其中:
(1)部级领导干部用车0辆;
(2)一般公务用车3辆;
(3)一般执法执勤用车0辆;
(4)特种专业技术用车24辆;
(5)其他用车6辆。
2.房屋情况:
我部门用房面积合计24054.66平方米,价值合计23343021.25元。其中:机关办公用房733.9平方米。
3.其他国有资产占有使用情况:
单价50万元以上通用设备0(台、套);
单价100万元以上专用设备0(台、套)。
三、绩效目标管理情况
本部门本年度无重点绩效评价
四、名词解释
公务用车运行维护费:指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。
基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
“三公”经费:指部门用一般公共预算安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
机关运行费: 指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。