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时间:2022-09-15 16:36 大 中 小 来源: 文水县交通运输局
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第一部分2021年文水县交通运输局部门决算编制说明
第二部分附件:2021年部门决算公开表(点击下载后查看)
1.2021年收入支出决算总表
2.2021年收入决算表
3.2021年支出决算表
4.2021年财政拨款收入支出决算总表
5.2021年一般公共预算财政拨款支出决算表(一)
6.2021年一般公共预算财政拨款支出决算表(二)
7.2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表
8.2021年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
9.国有资本经营预算财政拨款支出决算表
10.2021年部门决算公开相关信息统计表
11.文水县县级预算部门(单位)整体支出绩效目标申报表
2021年文水县交通运输局部门决算
编制说明
一、部门概况
(一)部门主要职责
1、贯彻执行国家关于交通运输的法律、法规、方针、政策,拟定全县交通运输行业的发展战略建议。
2、将县道路运输管理所、县交通路政大队、县城市客运管理办公室、县地方海事处、县交通工程质量监督站等所属事业单位承担的行政职能全部划归县交通运输局机关。
3、承担涉及全县综合交通运输体系的规划协调工作,会同有关部门组织编制全县综合交通运输体系规划;承担交通运输综合行政执法工作的政策标准制定、监督指导、重大案件查处和跨区域执法的组织协调工作;指导全县交通运输枢纽规划和管理;主管全县县乡村公路的规划、测设、建设、养护、经营、使用和管理。
4、监督实施全县公路、水路行业规划、政策和标准。参与拟订全县物流业发展战略和规划,拟订有关政策和标准并监督实施。指导全县公路、水路行业有关体制改革工作。
5、承担全县公路、水路运输市场监管责任。组织制定全县道路、水路运输有关政策、准入制度、技术标准和运营规范并监督实施。负责交通运输行政执法行为的监督管理;指导城乡客运及有关设施规划与管理工作,指导出租汽车行业管理工作工作;承担县内水路运输及航道管理工作。
6、承担水上交通安全监管责任。负责水上交通管制、船舶及相关水上设施检验、登记和防止污染、水上消防、航行保障、应急救助、通信导航、船舶与渡口设施安全保障及危险品运输监督管理等工作;负责船员管理的有关工作;承担渔船检验和监督管理,负责全县水上交通安全事故、船舶及相关水上设施污染事故的应急处理。
7、负责提出全县公路、水路固定资产投资规模和方向、国家及省、市、县级财政性资金安排意见,按国务院及省、市、县人民政府规定权限审批、核准规划内和年度计划内固定资产投资项目;监督实施公路、水路有关规费政策,提出有关财政、土地、价格等政策建议。
8、承担公路、水路建设市场监管责任。监督实施全县公路、水路工程建设相关政策、制度和技术标准;组织实施公路、水路重点工程建设和工程质量、安全生产监督管理工作。指导和组织全县交通运输基础设施管理和维护,承担有关重要设施的管理和维护。按规定负责渡口规划和岸线使用管理工作。负责交通运输基础设施建设、维护、运营、监控、收费、治超。
9、指导全县公路、水路行业安全生产和应急管理工作。按规定组织协调重点物资和紧急客货运输;承担国防动员交通战备有关工作。
10、指导全县交通运输信息化建设、监测分析运行情况开展相关统计工作,发布有关信息。组织和指导全县公路、水路行业科技开发、环境保护和节能减排等工作。
11、指导全县交通运输行业职工队伍建设。主管全县交通运输系统职工教育培训工作;指导交通运输系统的精神文明建设;负责交通运输行业涉外工作和引进外资工作,开展国际、省际、市际合作与交流。
12、继续探索和完善职能有机统一的交通运输大部门体制建设,进一步优化组织结构,完善综合运输行政运行机制。
13、职能转变。县交通运输局进一步简政放权,减少环节、优化流程、提高效率,发挥市场在资源配置中的作用,从制度安排上激发市场主体的活力。促进交通运输系统职能转变。加强综合运输体系建设组织协调,推进交通运输体制改革。
14、承办局机关和局属单位的人事劳资、机构编制管理工作;按规定管理局属科级单位的领导干部;管理交通运输系统的生产安全和治安保卫工作。
15、承担县人民政府交办的其他事项。
(二)单位基本情况
1、机构设置情况
本单位为一级预算单位,属独立核算全额预算的行政单位,单位现有在职人员144人,离休人员1人,退休人员63人,公务用车实有25辆。收支严格按照国家相关规定运行。我单位位于县城西北土堂村新汽车站旁。
县政府三定方案(文办发[2019]30号文件)核定我局内设科室7个:党建办公室(人事股)、办公室、政策法规股、安全综合运输股、综合规划股、建设管理股、行政审批股。
2、人员及职数情况
县政府三定方案(文办发[2019]30号文件)核定我局行政编制10名。设局长1名,副局长2名,内设机构股室长7名。
事业编制38人, 现有在职行政人员13人,事业人员131人,离休人员1人,退休人员63人,遗嘱人员12人,属于一级预算单位,独立核算,执行《行政单位公开制度》,收支严格按照相关规定运行。
(三)2021年主要工作任务
1、党建工作
(1)严格落实组织工作制度,狠抓党风廉政建设
(2)狠抓政治思想建设,聚焦党史学习教育
2、重点工程
A、刘胡兰纪念馆旅游公路PPP项目
该项目路线全长17.435公里,估算总投资44244.38 万元。基本采用原路基础加宽改建,设计速度采用60公里/小时,双向四车道一级公路标准,路基宽度采用28和30米两种断面形式。建设内容为路基工程、路面工程、排水工程、桥梁工程、 涵洞工程、安全防护工程、绿化工程。全线与国道241、县乡公路、乡村道路发生交叉,共设信号交叉2处、渠化交叉9处、通道7道。目前,该项目合同已签订,已组建项目公司(吕梁交投文水旅游路建设管理有限公司)、社会资本方正积极向农发行申请贷款,县政府积极筹备成立征地拆迁领导组、制定征地拆迁方案阶段。
B、2021年上级下达四好农村路建设项目
1.2021年文水县四好农村路建设项目,共涉及 8 条农村公路,路线全长13.791公里。该项目采用捆绑打包的方式委托山东平安路桥工程咨询有限公司编制了可行性研究报告,县行政审批局已批复,设计招标已完成。
2.10座危桥改造项目已完成。
C、文水县村庄道路整治工程
该项目主要包括县城周围的村庄因埋设大暖管道致使部分街道破损修复整治工程、部分重点村庄道路提质工程、部分公共基础设施功能强化工程三类项目,共涉及25个村,总里程共46公里,预算投资3947余万元,实际建设规模以设计预算为准。
3、日常主要工作
(1)交通综合执法
1.道路运输管理
A、运输生产力持续增长,公共服务能力不断提高
B、打黑查违力度不断加大,市场监管不断强化
C、道路运输基础行业进一步规范
2.路产路权保护
A、日常工作
B、隐患排查
开展安全隐患排查,发现隐患及时抄送安全综合运输股、建设管理股、公路段安全部;
(2)公路养护
1.农村公路日常养护
对我县县乡村公路进行日常养护,确保公路安全整洁通畅;
2.桥涵监管
对全县县乡村公路的桥涵进行排查,确保公路安全整洁通畅,确保行车视线良好。
3.森林防火
清明期间进行森林防火巡查。
4.水毁地质灾害修复
10月3日以来由于强降雨给文水县乡公路造成不同程度损坏,特别是苍儿会旅游路、龙苏线、沿宜线等路段有大面积的塌方、落石,严重影响了道路通行,我局采取积极措施,对全县县乡公路更细致的排查,对危险路段首先设立禁行标志,封山堵路,随后组织人力、物力、机械对公路进行疏通。
(3)环境污染治理
一是对我县县乡村公路七条主干线签订养护合同,保障公路安全畅通整洁;二是对县乡公路每周至少进行三次巡查,节假日和汛期期间每天进行巡查,24小时专人值守,发现隐患及时上报及时处理整改,确保公路安全畅通;三是对全县县乡公路冲洗、清扫路面,确保公路干净整洁。
(4)安全生产工作
1.加强组织领导
2.强化安全宣传,提高安全意识
在春运、安全宣传“五进”活动等期间,组织执法人员先后在汽车站、市政广场及县城学校周边等客流集散地开展安全宣传。
3.安全生产监管工作
安全生产监管工作方面,我局依托“大排查、大整治、大检查、大警示”专项活动,紧抓“两客一危一货”重要领域,出台了专项整治方案,组织了11个检查组,由分管领导和部门负责人带队,主要针对 123个监管企业开展大检查和大整治,认真落实监管责任。
(5)疫情防控工作
1.全面压实防控责任。
成立专项领导组,制定了《文水县交通运输局疫情防控工作实施方案》,同时,加强值班值守和信息报送,做到疫情信息及时共享。
2.常态化疫情防控
做好疫情防控工作常态化。
二、2021年收支决算情况
(一)收入决算
2021年收入决算78967610.08元,比2020年部门决算减少12601210.62元。
1.一般公共预算财政拨款收入63580310.08元,比2020年减少17916210.62元;主要原因是:由于项目资金的收入减少所导致。
2.政府性基金预算财政拨款收入15387300元,比2020年增多5387300元;主要原因是:由于项目资金的收入增加所导致。
(二)支出决算
2021年支出决算89006081.08元,比2020年部门决算减少5702674.87元。
1.一般公共预算财政拨款支出73618781.08元,比2020年减少6235973.65元;主要原因是:由于项目资金的支出减少所导致。
2.政府性基金预算财政拨款支出15387300元,比2020年增多5387300元;主要原因是:由于项目资金的支出增加所导致。
3.人员支出14442273.78元,比2020年增多3971457.91元。主要原因是:由于机构改革,原文水县道路运输管理所的人员全部合并到文水县交通运输局发放工资,还有增资等原因。
4.公用支出1341232.42元,比2020年增多664652.19元。主要原因是:由于机构改革,原文水县道路运输管理所、路政大队、文水县交通局公路工程公司合并到文水县交通运输局,从而导致开支增加。
(三)2021年一般公共预算拨款支出:
1、工资福利支出:13779290.18元,其中:基本工资:5769204.58元,津贴补贴1054204元,其他社会保障缴费6639元,绩效工资3530528元,机关事业单位养老保险缴费1553502.65元。
2、商品和服务支出1344565.66元。
3、对个人和家庭的补助7377569.51元。
4、资本性支出49533055.73元。
5、对企业补助支出1584300元。
(四)“三公”经费预算
2021年一般公共决算安排因公出国(境)费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费(简称“三公”经费)共168225元。其中:因公出国(境)团组数及人数为0人,因公出国(境)费用0元,与年初预算和去年决算一样;公务用车购置0辆;公务用车保有量25辆;公务用车运行维护费168225元,比2021年年初预算节约31775元,主要原因是我单位实行勤俭节约,提高资产使用效能;国内公务接待的批次为0次、人数为0人、经费总额为0元,与年初预算和去年决算一样。
(五)政府采购
本年采购金额为578686.98元,其中:货物34740元,比2020年减少1395410元;工程0元,与2020年一样;服务543946.98元,比2020年减少31162.79元。
(六)机关运行经费
本年单位机关运行经费1341232.42元,比2020年增多794711.44元。
(七)国有资产
1.单位车辆有25辆,其中:
(1)部级领导干部用车0辆;
(2)一般公务用车3辆;
(3)一般执法执勤用车16辆;
(4)特种专业技术用车0辆;
(5)其他用车6辆。
2.房屋情况:
我单位用房面积合计4703.6平方米,价值合计5472103.63元。其中:机关办公用房1952.6平方米。
3.其他国有资产占有使用情况:
单价50万元以上通用设备0(台、套);
单价100万元以上专用设备0(台、套)。
三、绩效目标管理情况
1、绩效管理情况
2021年我单位全面实行绩效目标管理,涉及一般公共预算当年拨款63580310.08元,上年结转和结余10038471元,政府性基金预算当年拨款15387300元,全部资金都已设定绩效目标。
2、绩效目标情况
根据年初设定指标情况,对每个项目完成情况进行了绩效评价,主要从项目完成时限、质量及资金使用进度等方面考核,整体评价结果良好,评价结论:良。以后要加强支出管理,强化支出责任,优化资源配置,提高财政资金使用效益。按照年初预算指标循序渐进开展工作,并在年末完成当年绩效指标。详细情况如下:
投入管理指标:从预算编审管理、预算执行管理、部门结转结余资金管理、预算绩效管理、预决算信息公开管理、财政监督管理、政府采购管理、资产管理八个方面全面展开,并全部完成绩效目标;
产出指标:设置数量指标、质量指标、时效指标、成本指标四个二级指标,九个三级指标,进行绩效评价,并全部完成绩效目标;
效果指标:设置经济效益指标、社会效益指标、生态效益指标、定性指标四个二级指标,四个三级指标,进行绩效评价,并全部完成绩效目标;
满意度指标:设置满意度指标一个二级指标,二个三级指标,进行绩效评价,并全部完成绩效目标;
四、名词解释
公务用车运行维护费:公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;
基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
“三公”经费:指部门用一般公共预算安排的因公出国(境)费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中:因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。