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时间:2022-09-15 16:38 大 中 小 来源: 文水县凤城镇人民政府
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第一部分2021年文水县凤城镇人民政府决算编制说明
第二部分附件:2021年部门决算公开表(点击下载后查看)
1.2021年收入支出决算总表
2.2021年收入决算表
3.2021年支出决算表
4.2021年财政拨款收入支出决算总表
5.2021年一般公共预算财政拨款支出决算表(一)
6.2021年一般公共预算财政拨款支出决算表(二)
7.2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表
8.2021年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
9.国有资本经营预算财政拨款支出决算表
10.2021年部门决算公开相关信息统计表
11.部门(单位)整体支出绩效自评表
2021年文水县凤城镇人民政府决算编制说明
一、部门概况
(一)部门主要职责
执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令,发布决定和命令。
执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算,管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作。
保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产,保护公民私人所有的合法财产,维护社会秩序,保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。
保护各种经济组织的合法权益。
保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯。
保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利。
办理上级人民政府交办的其他事项。
(二)单位基本情况
1、机构设置情况
镇机关设置5个党政机构和3个事业单位。5个党政机构:党政综合办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、规划建设办公室、综合行政执法办公室。3个事业单位:党群服务中心、综合便民服务中心、退役军人服务保障工作站。我单位属独立核算全额预算的行政单位,公务用车实有3辆。收支严格按照国家相关规定运行。全镇有26个行政村,11个社区。
2、人员及职数情况
单位现有在职人员76人,其中公务员35人(其中在编35人),事业人员41人(其中在编41人),离休人员1人,退休人员52人(其中退职1人)。
(三)2021年主要工作任务
首先引领政治建设,完善组织体系建设。扎实推进“两委”换届;构建疫情防控新体系;强化“两日”活动成效;深入推进“三基建设”。其次严肃执纪问责,推进党风廉政建设,强化日常监督执纪实现精准监督,将主体责任落实到位。最后加强法治建设,提升治理水平。凤城镇全面贯彻落实党的十九届历次全会精神,不断健全完善党委领导法治建设,加强法治政府,依法行政,依法办事。
全面推进我镇2021年各项工作,强化转型担当,推动经济发展。根据地域分布特点,发展特色农业,培养创新生态,激发市场活力。实施乡村振兴战略,建设美丽凤城。通过决战决胜脱贫攻坚、全面铺开农村环境整治、深化农业农村综合改革等来实现。坚决打赢污染防治攻坚战,高标准保护生态环境。改善大气环境质量;全面深化“河长制”;开展土地监管专项整治,加快生态修复治理。不断完善基础设施,改善人居环境。守住安全底线,确保社会稳定,狠抓安全生产,切实保障人民安全,深化平安社会建设。全力出击,持续开展扫黑除恶专项斗争。完善档案资料,加大特殊人群管控。将信访重心前移,变被动接访为主动接访。全民行动,做好禁毒铲毒工作。全面排查,防范化解重大风险;全面推进合同清理工作,增加村集体收入,增强民生福祉。
二、2021年收支决算情况
(一)收入决算
2021年收入决算9072.23万元,本年收入8254.15万元,上年结转和结余818.07万元,比2020年部门决算减少752.18万元。
1.一般公共预算财政拨款收入2318.85万元,比2020年减少2422.37万元;主要原因是:一般公共预算开支减少
2.政府性基金预算财政拨款收入3581.33万元,比2020年增多3481.33万元;主要原因是:合并居委会,开支增加、增加堡子村就业扶持资金。
(二)支出决算
2021年支出决算9072.23万元,比2020年部门决算增加2227.14万元。
1.一般公共预算财政拨款支出3136.93万元,比2020年减少3089.7万元;
2.政府性基金预算财政拨款支出3581.33万元,比2020年增多3481.33万元;
3.人员支出908.53万元,比2020年减少32.66万元。
4.公用支出363.22万元,比2020年增多196万元,主要原因:居委会合并,开支增加。
(三)2021年一般公共预算拨款支出:
1、工资福利支出:894.66万元,其中:基本工资:546.05万元,津贴补贴28万元,其他社会保障缴费0.14万元,绩效工资80.94万元,机关事业单位养老保险缴费85.93万元。
2、商品和服务支出363.20万元。
3、对个人和家庭的补助13.87万元。
4、资本性支出0.02万元。
5、对企业补助支出0万元。
(四)“三公”经费预算
2021年一般公共决算安排因公出国(境)费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费(简称“三公”经费)共12万元。其中:因公出国(境)团组数及人数为0;公务用车购置3辆;公务用车保有量3辆;国内公务接待的批次为0次、人数为0人、经费总额为12万元;公务用车运行维护费12万元。
(五)政府采购
本年采购金额为153.45万元,其中:货物11.17万元,比2020年减少1.28万元;工程132.4万元,比2020年增多134.2万元;服务9.88万元,比2020年增多4.81万元。
(六)机关运行经费
本年单位机关运行经费363.22万元,比2020年增多196万元。
(七)国有资产
1.单位车辆有3辆,其中:
(1)部级领导干部用车0辆;
(2)一般公务用车2辆;
(3)一般执法执勤用车1辆;
(4)特种专业技术用车0辆;
(5)其他用车0辆。
2.房屋情况:
我单位用房面积合计4424.48平方米,价值合计1304.28万元。其中:机关办公用房4424.48平方米。
3.其他国有资产占有使用情况:
单价50万元以上通用设备0(台、套);
单价100万元以上专用设备0(台、套)。
三、绩效目标管理情况
(若单位不涉及,则写为:本单位本年度无重点绩效评价。各单位都需填报“11.部门(单位)整体支出绩效自评表”。)
四、名词解释
公务用车运行维护费:反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
“三公”经费:指单位用一般公共预算安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;
机关运行费:是指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金。