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时间:2022-09-15 17:29 大 中 小 来源: 文水县能源局
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第一部分2021年文水县能源局单位部门决算编制说明
第二部分附件:2021年部门决算公开表(点击下载后查看)
1.2021年收入支出决算总表
2.2021年收入决算表
3.2021年支出决算表
4.2021年财政拨款收入支出决算总表
5.2021年一般公共预算财政拨款支出决算表(一)
6.2021年一般公共预算财政拨款支出决算表(二)
7.2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表
8.2021年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
9.国有资本经营预算财政拨款支出决算表
10.2021年部门决算公开相关信息统计表
11.部门(单位)整体支出绩效自评表
2021年能源局部门决算编制说明
一、部门概况
(一)部门主要职责
县能源局贯彻落实党中央、省委、市委、县委关于能源管理的方针政策和决策部署,在履行职责过程中坚持和加强党对能源管理的集中统一领导。主要职责是:
1、贯彻落实国家有关能源工作的法律、法规和政策,研究拟定全县能源发展战略、政策和发展规划,贯彻执行有关能源地方性法规、规章,推进能源体制改革。
2、负责全县能源行业管理。
3、按规定权限,负责审批、核准、审核能源固定资产投资项目,并负责组织项目竣工验收。
4、负责能源预测预警,监测全县能源发展状况,发布能源信息,参与能源运行调节和应急保障。
5、牵头组织全县节能降耗工作,拟定年度工作计划并推动实施。
6、协调电力发展和改革中的重大问题。
7、负责石油、天然气等管道建设和保护。
8、指导协调新能源、可再生能源、农村电网和农村能源发展工作。承担全县新能源和可再生能源行业的安全监管职责。
9、组织推进能源重大设备推广及运用,指导能源科技进步、成套设备的引进消化创新,组织协调相关重大示范工程、试点工程,积极推广应用新产品、新技术、新设备。
10、组织推进能源国际、省际、市际、县际合作,协调对外能源开发利用工作。
11、参与制定与能源相关的资源、环保及应对气候变化等政策,提出能源价格调整和进出口总量建议。
12、所属事业单位承担的行政职能全部划归行政机关。
13、承担法律法规规定的其他职责。完成县委、县政府交办的其他任务。
14、职能转变。县能源局要围绕山西建设全国资源型经济转型发展示范区和打造全国能源革命排头兵战略,研究提出全县能源发展战略、政策和规划,提出能源体制改革建议,转变能源管理和服务职能,减少微观管理和具体审批事项。制定能源领域的相关规划、技术标准和规模管理,加强事中事后监管,激发市场主体活力。
15、有关职责分工。
(二)单位基本情况
1、机构设置情况
本单位属独立核算全额预算的行政单位,下设4个科室,分别为:党建办公室、能源股、节能股、煤炭管理股。
2、人员及职数情况
本属于一级预算单位,独立核算,执行《行政单位公开制度》,收支严格按照相关规定运行。无下属预算拨款单位,单位现有在职人员15人。其中:局长1人,副局长1人,股长4人,干事9人。
(三)2021年主要工作任务
2021年工作任务确定为:“突出五个重点工作,落实五项保障措施”。
1.研究拟定全县能源发展战略、政策和发展规划,贯彻执行有关能源地方性法规、规章,推进能源体制改革。2.协调电力发展和改革中的重大问题。3.负责能源预测预警,监测全县能源发展状况,发布能源信息,参与能源运行调节和应急保障。4.牵头组织全县节能降耗工作,拟定年度工作计划并推动实施5.指导协调新能源、可再生能源、农村电网和农村能源发展工作。承担全县新能源和可再生能源行业的安全监管职责。
落实五项保障措施为:抓队伍、转重心、强基础、抓落实、树形象。
二、2021年收支决算情况
(一)收入决算
2021年收入决算21169203.44元,比2020年部门决算减少22095717.08元。
1、一般公共预算财政拨款收入14299884.82元,比2020年减少28645308.50元;主要原因是:项目资金减少。
(二)支出决算
2021年支出决算24023789.60元,比2020年部门决算减少41190027.22元。
1、一般公共预算财政拨款支出17154470.98元,比2020年减少47739618.64元;主要原因是:项目资金减少。
2、人员支出1308524.59元,比2020年减少9437305.93元。主要原因是:去年代缴靛头煤矿退休人员社会保险费
3、公用支出221236.05元,比2020年减少23374.85元。主要原因是:减少开支。
4、项目支出15624710.34元,比2020年减少38278937.86元。主要原因是:项目支出减少。
(三)2021年一般公共预算拨款支出:
1、工资福利支出:1298370.43元,其中:基本工资:558935.04元,津贴补贴196275元,奖金45112元,绩效工资230516.17元,机关事业单位养老保险缴费143103.86,元,职工基本医疗保险缴费54799.14元,公务员医疗补助缴费10277.22元,其他社会保障缴费,333元,住房公积金59019元。
2、商品和服务支出199697.05元。
3、对个人和家庭的补助509004.16元。
4、资本性支出21539元。
5、对企业补助支出15125860.34元。
(四)“三公”经费预算
2021年一般公共决算安排因公出国(境)费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费(简称“三公”经费)共0元。
(五)政府采购
本年采购金额为1115790元,其中:货物18790元,比2020年减少95546410元;服务1097000元,比2020年减少387200元。
(六)机关运行经费
本年单位机关运行经费221236.05元,比2020年减少23374.85元。
(七)国有资产
1.单位车辆有0辆。
2.房屋情况:机关办公用房163平方米。
三、绩效目标管理情况
2020年,我单位重点实施平原农村居民煤改电工作。经确村确户,计划实施胡兰镇胡兰村、新崖底村、大象村,南武乡东庄村、西庄村5个村5115户居民采暖煤改电项目。该项目预算投资11000万元,其中设备费用投资10574万元。项目实施后,年可减少煤炭消费15000余吨,有很好的环境效益。
四、名词解释
公务用车运行维护费:反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;
基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
“三公”经费:指省直部门用一般公共预算安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出(含车辆购置税);公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
机关运行费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。