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时间:2022-09-15 17:31 大 中 小 来源: 文水县供销社
目录
第一部分2021年文水县供销社单位部门决算编制说明
第二部分附件:2021年部门决算公开表(点击下载后查看)
1.2021年收入支出决算总表
2.2021年收入决算表
3.2021年支出决算表
4.2021年财政拨款收入支出决算总表
5.2021年一般公共预算财政拨款支出决算表(一)
6.2021年一般公共预算财政拨款支出决算表(二)
7.2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表
8.2021年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
9.国有资本经营预算财政拨款支出决算表
10.2021年部门决算公开相关信息统计表
11.部门(单位)整体支出绩效自评表
2021年供销社部门决算编制说明
一、部门概况
(一)部门主要职责
本单位是经文水县人民政府批准设立的县财政全额拨款事业单位,为县政府直属事业参公单位。单位的宗旨和业务范围:服务三农的各项活动。农资经营;农副产品经营;日用消费品经营;再生资源回收经营;现代流通网络建设服务。
(二)单位基本情况
1、机构设置情况
本单位属独立核算全额预算的行政单位,下设七个科室,分别为:办公室、人事股、财务股、业务股、党务办、监察办、电子商务中心。公务用车实有1辆。收支严格按照国家相关规定运行。
2、人员及职数情况
本单位属于一级预算单位,独立核算,执行《行政单位公开制度》,收支严格按照相关规定运行。无下属预算拨款单位。现有在职人员有27人,其中行政人员有21人,事业人员3人,遗属3人,经费自理自收自支人员3人。
(三)2021年主要工作任务
2021年全社工作任务确定为:“突出五个重点工作,落实五项保障措施”。
突出四个重点工作为:1、突出供给侧结构性改革,加快转换经济发展动能。2、突出支持精准扶贫,促进农民增收、农业发展。3、突出基本保障,着力改善民生。4、突出体制机制创新,全面深化供销改革。
落实五项保障措施为:抓队伍、转重心、强基础、抓落实、树形象。
二、2021年收支决算情况
(一)收入决算
2021年收入决算3228907.60元,比2020年部门决算减少736631.05元。
1.一般公共预算财政拨款收入3228907.60元,比2020年减少577965.28元;主要原因是:减少开支。
(二)支出决算
2021年支出决算3356386.21元,比2020年部门决算减少561623.38元。
1.一般公共预算财政拨款支出3283291元,比2020年减少535029.59元;主要原因是:减少开支。
2.人员支出2431757.21元,比2020年减少563906.15元。主要原因是:调出二人。
3.公用支出282008.4元,比2020年减少140337.83元。主要原因是:减少开支。
(三)2021年一般公共预算拨款支出:
1、工资福利支出:2253631.21元,其中:基本工资:1017152.80元,津贴补贴580157元,奖金73735元,绩效工资68910元,机关事业单位养老保险缴费256110.79元,职工基本医疗保险缴费106420.94元,公务员医疗补助缴费43552.68元,其他社会保障缴费108元,住房公积金107484元。
2、商品和服务支出272108.40元。
3、对个人和家庭的补助747651.39元。
4、资本性支出9900元。
(四)“三公”经费预算
2021年一般公共决算安排因公出国(境)费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费(简称“三公”经费)共20000元。其中:公务用车保有量1辆;公务用车运行维护费20000元。
(五)政府采购
本年采购金额为31520元,其中:货物11800元,比2020年减少7380元;服务19720元,比2020年增多1988元。
(六)机关运行经费
本年单位机关运行经费282008.4元,比2020年减少42880.6元。
(七)国有资产
1.单位车辆有1辆,其中:一般公务用车1辆;
2.房屋情况:
我单位用房面积合计646平方米,价值合计646492元。其中:机关办公用房198平方米。
三、绩效目标管理情况
本单位本年度无重点绩效评价。
四、名词解释
公务用车运行维护费:反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。
基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
“三公”经费:指省直部门用一般公共预算安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出(含车辆购置税);公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
机关运行费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。