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时间:2022-09-16 09:21 大 中 小 来源: 文水县刘胡兰纪念馆
目录
第一部分2021年文水县刘胡兰纪念馆决算编制说明
第二部分附件:2021年部门决算公开表(点击下载后查看)
1.2021年收入支出决算总表
2.2021年收入决算表
3.2021年支出决算表
4.2021年财政拨款收入支出决算总表
5.2021年一般公共预算财政拨款支出决算表(一)
6.2021年一般公共预算财政拨款支出决算表(二)
7.2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表
8.2021年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
9.国有资本经营预算财政拨款支出决算表
10.2021年部门决算公开相关信息统计表
11.文水县县级预算部门(单位)整体支出绩效目标申报表
2021年刘胡兰纪念馆部门决算编制说明
一、部门概况
(一)部门主要职责
1、负责征集、整编、陈展革命烈士事迹和遗物。
2、负责保护革命建筑物、文物、烈士史料和遗物。
3、弘扬胡兰精神、传承红色基因、赓续红色血脉、守牢红色阵地。
(二)单位基本情况
1、机构设置情况
我馆是吕梁市市政府直属的全额拨款公益一类事业单位,独立核算,收支严格按照国家相关规定运行,内设有办公、综合、宣教等科室。
2、人员及职数情况
刘胡兰纪念馆编制30人, 现有在职人员23人,退休18人,遗属5人,属于一级预算单位,独立核算,财务收支执行相关规定。
(三)2021年主要工作任务
1、加强烈士纪念设施保护工作,利用各种手段大力开展《英烈保护法》的宣传。
2、充分发挥爱国主义教育基地职能作用,多角度做好服务群众工作,完成了社会各界群众27万余人的参观接待任务。
3、加强基础设施建设,优化参观学习环境。
4、完成了各项随机性工作任务。
二、2021年收支决算情况
(一)收入决算
2021年收入决算5939414.34元,比2020年部门决算减少1684145.44元。
1、一般公共预算财政拨款收入5939414.34元,比2020年减少1020367.82元,主要原因是:项目支出减少。
2、政府性基金预算财政拨款收入0元,2020年同样为0元。
(二)支出决算
2021年支出决算6530133.34元,比2020年部门决算减少372306.84元。
一般公共预算财政拨款支出6530133.34元,比2020年增加252329.16元,主要原因是:项目支出增加。
政府性基金预算财政拨款支出0元,2020年同样为0元。
人员支出2938829.26元,比2020年减少468683.84元,主要原因是:2021年没有发放文明奖。
公用支出171676.5元,比2020年减少34916.5元,主要原因是:公务用车维护费等有结余。
(三)2021年一般公共预算拨款支出
1、工资福利支出:2825245.26元,其中:基本工资:1125120元,津贴补贴120976元,其他社会保障缴费14354.78元,绩效工资528426元,机关事业单位养老保险缴费289546.04元,奖金93760元,职业年金缴费189198.6元,住房公积金272064元,基本医疗保险缴费115089.84元,其他工资福利支出76710元。
2、商品和服务支出2289612.08元。
3、对个人和家庭的补助113584元。
4、资本性支出1301692元。
5、对企业补助支出0元。
(四)“三公”经费预算
2021年一般公共决算安排因公出国(境)费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费(简称“三公”经费)共1500元。其中:因公出国(境)团组数及人数为0;公务用车购置0辆;公务用车保有量2辆;国内公务接待的批次为0次、人数为0人、经费总额为0元;公务用车运行维护费1500元。
(五)政府采购
本年采购金额为7060元,其中:货物7060元,比2020年增多5360元;在政府采购系统备案的工程0元,比2020年减少863000元;在政府采购目录外,未达到政府采购限额标准的服务,由单位自行采购的服务有绿化养护、保洁服务、保安服务等支出费用1070043元。
(六)机关运行经费
本年单位机关运行经费171676.5元,比2020年减少34916.5元。
(七)国有资产
1、单位车辆有2辆,其中:
(1)部级领导干部用车0辆;
(2)一般公务用车0辆;
(3)一般执法执勤用车0辆;
(4)特种专业技术用车0辆;
(5)其他用车(机要通信和应急用车1辆,绿化保洁用车1辆)2辆。
2、房屋情况:
我单位用房面积合计9807.3平方米,价值合计18314082.4元。其中:机关办公用房2942.24平方米。
3、其他国有资产占有使用情况:
单价50万元以上通用设备1台;
单价100万元以上专用设备0台。
三、绩效目标管理情况
本年度无重点绩效评价。