目录
第一部分 概况
一、本部门（单位）职责
二、机构设置情况
第二部分 2022年度部门（单位）预算报表
一、文水县第六实验幼儿园2022年预算收支总
二、文水县第六实验幼儿园2022年预算收入总表
三、文水县第六实验幼儿园2022年预算支出总表
四、文水县第六实验幼儿园2022年财政拨款收支总表
五、文水县第六实验幼儿园2022年一般公共预算支出预算表
六、文水县第六实验幼儿园2022年一般公共预算安排基本支出分经济科目表
七、文水县第六实验幼儿园2022年政府性基金预算收入预算表
八、文水县第六实验幼儿园2022年政府性基金预算支出预算表
九、文水县第六实验幼儿园2022年国有资本经营预算收支预算表
十、文水县第六实验幼儿园2022年“三公”经费支出预算表
十一、文水县第六实验幼儿园2022年机关运行经费预算财政拨款情况表
第三部分 2022年度部门（单位）预算情况说明
一、2022年度部门预算数据变动情况及原因
二、“三公”经费增减变动原因说明
三、机关运行经费增减变动原因说明
四、政府采购情况
五、绩效管理情况
六、国有资产占有使用情况
七、其他说明
（一）政府购买服务指导性目录
（二）其他
第四部分 名词解释
第一部分 概况
一、本部门（单位）职责
文水县第六实验幼儿园，是一所县直公立幼儿园，属全额事业单位。实行保育与教育相结合的原则，做好我园各项保育教育工作，促进学校全面发展；做好预算工作，做到专款专用，合理使用公用经费，确保我园资金使用规范、透明、高效。
二、机构设置情况
本单位为一级预算单位，无下属预算拨款单位，单位现有在职人员22人，退休人员3人（已移交养老中心），民办教师1人。
第二部分 2022年度部门（单位）预算报表
一、文水县第六实验幼儿园2022年预算收支总表
二、文水县第六实验幼儿园2022年预算收入总表
三、文水县第六实验幼儿园2022年预算支出总表
四、文水县第六实验幼儿园2022年财政拨款收支总表
五、文水县第六实验幼儿园2022年一般公共预算支出预算表
六、文水县第六实验幼儿园2022年一般公共预算安排基本支出分经济科目表
七、文水县第六实验幼儿园2022年政府性基金预算收入预算表
八、文水县第六实验幼儿园2022年政府性基金预算支出预算表
九、文水县第六实验幼儿园2022年国有资本经营预算收支预算表
十、文水县第六实验幼儿园2022年“三公”经费支出预算表
十一、文水县第六实验幼儿园2022年机关运行经费预算财政拨款情况表
第三部分 2022年度部门（单位）预算情况说明
一、2022年度部门预算数据变动情况及原因
一、2022年部门预算收支情况
本单位为一级预算单位，本次公开数据均为我单位本级预算数据，无基层预算单位数据。
（一）预算收支情况
我单位2022年收支预算268.27万元，2021年部门预算257.72万元，比2021年增加10.55万元，主要是单位公积金基数的增加，缴存比例由10%调整为11%。福利费的比例增加。因此增加这部分预算。
（二）一般公共预算支出情况
2022年一般公共预算支出预算268.27万元（其中基本支出262.72万元，项目支出5.55万元，具体明细如下：
（1）财政拨款262.72万元（其中人员经费219.7万元，公用经费43.02万元），2021年财政拨款253.76万元（其中人员209.73万元，公用经费44.03万元）。比2021年增加8.96万元，主要原因是单位公积金缴存比例的增加、福利费的增加。幼儿人数减少但增加残疾差额1.08万元，总体公用经费数额较稳定。
（2）项目支出5.55万元，比2021年多1.59万元。主要原因是幼儿残疾差额1.08万元计入项目支出，还包括奖励性绩效工资2.69万元，县补代教工资1.68万元，县补代教绩效0.1万元。2021年只是援疆教师补助，3.96万元。
（三）政府性基金预算情况
本单位2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
二、“三公”经费增减变动原因说明
2022年“三公”经费预算0万元，其中因公出国（境）费0万元，公务用车购置费0万元、公务用车运行费0万元，公务接待费0万元，比2021年增加（减少）0万元。
三、机关运行经费增减变动原因说明
本单位无机关运行经费
四、政府采购情况
2022年我单位政府采购预算总额6万元，其中:政府采购货物预算6万元,具体如下：多功能一体机及班级空调的安装
五、绩效管理情况
2022年我单位涉及绩效管理的项目共6个，涉及一般公共预算拨款44.86万元，同时，实行绩效管理的项目都已设定绩效目标。
六、国有资产占有使用情况
（一）车辆情况
我单位车辆0辆。
（二）房屋情况
我单位教学楼属西街、南街村委筹建。
（三）其他国有资产占有使用情况
单位价值50万元以上通用设备0台（套），价值 0万元；单位价值100万元以上专用设备0台（套），价值 0万元。
七、其他说明（参考模板，各单位可根据本单位实际情况进行修改和完善）
文水县第六实验幼儿园无其他说明情况
第四部分 名词解释
一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
三、“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
四、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
五、政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指充分发挥市场机制作用，将国家机关属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等情况向其支付费用的行为。
六、一般公共预算：是指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
七、政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。
八、国有资本经营预算：是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。
九、财政专户管理资金：专指教育收费，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短训班培训费等。
十、单位资金：是指除政府预算资金和财政专户管理资金以外的资金，包括事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、其他收入。
十一、上年结转：指以前年度预算安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
