县级预决算和三公经费公开

政府决算公示目录

　　1. 关于2015年预算执行情况和2016年财政预算报告[人大]

　　2. 文水县2015年转移支付执行情况说明

　　3. 文水县2015年“三公”经费决算情况说明

　　4. 文水县2015年“三公”经费增减变化情况说明

　　5. 文水县2015年新增债务债券情况说明

　　6. 文水县2015年一般公共预算收入支出决算表

　　7. 文水县2015年政府性基金收入支出决算表

　　8. 文水县2015年一般公共预算支出决算功能分类明细表

　　9. 文水县2015年社会保险基金预算收入支出决算表

　　10. 文水县2015年一般公共预算财政拨款支出决算明细表（经济分类）

关于文水县2015年财政预算执行情况和2016年财政预算草案的报告

——2016年6月16日在文水县十六届人民代表大会第一次会议上

文水县财政局局长王永昌

各位代表：

　　受县人民政府委托，我向大会报告2015年财政预算执行情况和2016年财政预算草案，请予审议，并请县政协委员和其他列席会议人员提出意见。

　　一、2015年财政预算执行情况

　　2015年，面对全县经济下行的巨大压力和财政收支矛盾突出的严峻形势，我们在县委的坚强领导下，在县人大的监督指导下，坚持稳中求进工作总基调，扎实推进稳增长、调结构、促改革、惠民生、防风险各项工作，经济社会发展在克服困难中奋力前行。与此同时，我们采取强有力措施狠抓增收节支，基本上保障了财政供养人员工资、机关事业单位运转和部分民生项目需要，维护了全县稳定和发展大局。

　　（一）一般公共预算执行情况

　　1、预算变动情况

　　县十五届人大五次会议审议批准的2015年全县一般公共预算收入为31000万元；一般公共预算支出为106624万元。年终一般公共预算支出变动为206376万元。变动的主要事项是：上年结转13847万元，上级下达专项转移支付资金72454万元，一般性转移支付资金增加14900万元（含调资3446万元），调入资金3485万元，本年短收4934万元。2015年增加可用财力安排使用情况，县政府已向县人大常委会报告并经人大常委会批准执行。

　　2、收入预算执行情况

　　2015年全县一般公共预算收入完成26066万元，为预算的84.1%，同比下降15.6%。下降的主要原因是受国家产业政策、环保政策和市场需求下滑的影响，我县支柱产业产能过剩，产品价格下跌，大部分企业处于停产半停产状态，企业经营十分困难。

　　分系统完成情况：国税系统完成3725万元，为预期目标5000万元的74.5%，同比下降16.2%；地税系统完成11931万元，为预期目标15500万元的77%，同比下降22.9%；财政系统完成10410万元，为预期目标10500万元的99.1%，同比下降5%。

　　主要收入项目执行情况：

　　税收收入完成15656万元，为预算20500万元的76.4%，同比下降21.4%。其中：增值税完成2706万元，同比下降31.4%；营业税完成3389万元，同比下降41.3%；企业所得税完成1444万元，同比增长57.6%；个人所得税完成333万元,同比增长13.1%；资源税完成290万元，同比下降56.7%；土地使用税完成2674万元，同比下降30.6%；土地增值税完成181万元，同比增长30.2%；城维税完成862万元，同比下降35.6%；房产税完成484万元，同比下降49.7%；印花税完成509万元，同比下降28.9%；车船税完成512万元，同比增长4.7%；耕地占用税完成906万元，同比增长2109.7%；契税完成1366万元，同比增长76%。

　　非税收入完成10410万元，为预算10500万元的99.1%，同比下降5%。其中：专项收入完成5088万元，同比增长41.2%（其中“两权”价款收入完成3774万元，同比增长77.6%）；行政事业性收费收入完成1697万元，同比下降43.9%；罚没收入完成2991万元，同比下降22.6%；国有资源（资产）有偿使用收入完成381万元，同比增长6.7%；其他收入完成253万元。

　　3、支出预算执行情况

　　2015年全县一般公共预算支出执行196083万元，为年终调整预算数206376万元的95%，同比增长23.5%。

　　主要支出项目执行情况

　　教育支出执行55627万元，为预算的99.7%，同比增长25.3%。其中：普通教育50215万元，包括学前教育2101万元、小学教育23251万元、初中教育12054万元、高中教育5617万元；职业教育1431万元。

　　医疗卫生与计划生育支出执行32311万元，为预算的96.9%，同比增长17.7%。其中：医疗保障支出17168万元，公立医院支出5168万元，公共卫生支出3474万元，基层医疗卫生机构支出4090万元，计划生育支出1464万元。

　　社会保障和就业支出执行27267万元，为预算的94.4%，同比增长40.4%。其中：财政对社会保险基金补助7413万元，城乡居民最低生活保障支出8582万元，抚恤及退役安置等支出3091万元，就业补助支出985万元，特困人员供养和生活救助等5322万元。

　　住房保障支出执行4675万元，为预算的100%，同比增长150.1%。其中：棚户区改造支出623万元、农村危房改造支出2504万元，住房公积金支出1068万元。

　　农林水支出执行21385万元，为预算的93.7%，同比增长21.4%。其中：农业支出7578万元，水利支出5052万元，林业支出2140万元，农村综合改革支出4253万元，扶贫支出349万元，农业综合开发支出1944万元。

　　节能环保支出执行4434万元，为预算的100%，同比增长32%。其中：污染防治及减排支出3352万元，退耕还林支出213万元，自然生态及天然林保护支出339万元。

　　其他科目支出情况：一般公共服务支出执行15625万元，为预算的89.3 %，同比增长6.3%；公共安全支出执行10653万元，为预算的98.3%，同比增长30.9%；科学技术支出执行337万元，为预算的91.8%，同比下降17.1%；文化体育与传媒支出执行2441万元，为预算的98.8%，同比增长11.1%；城乡社区支出执行5934万元，为预算的87.7%，同比增长39.3%；交通运输支出执行6002万元，为预算的94.5%，同比增长91.5%；资源勘探信息等支出执行1505万元，为预算的81.9%，同比下降18.3%；商业服务业等支出执行1894万元，为预算的100%，同比增长54%；国土海洋气象等支出执行4045万元，为预算的79.9%，同比下降18.5%；粮油物资储备支出执行463万元，为预算的100%，同比增长51.3%；其他支出执行605万元，为预算的21.2%，同比下降78.8%。

　　4、财政收支平衡情况

　　2015年全县一般公共预算收入完成26066万元，加上上级补助收入161018万元、政府债券收入29917万元、上年滚存结余13477万元、调入预算稳定调节资金8000万元、调入资金3485万元，收入总计241963万元；本年支出196083万元，加上各项上解1370万元、债务还本支出27617万元、安排预算稳定调节基金6600万元，支出总计231670万元，收支相抵，年终滚存结余10293万元，结转下年支出10293万元。

　　（二）政府债券支出情况

　　2015年省财政下达我县政府债券资金共计29917万元，其中新增债券2300万元，全部用于文水新医院建设项目。置换债券27617万元，置换了部分到期债务，主要用于：

　　1、融资平台开行贷款债务4092万元，主要是旅游公路建设、东西大街、文峪河整治等工程贷款。

　　2、教育系统建设债务5279万元，主要是校安工程开行贷款、新文中建设欠款、城镇中学综合楼工程债务、西南街学校建设欠款、城镇二中及南庄镇中债务。

　　3、交通建设债务8044万元，主要是街巷硬化、滨河西路建设及其他交通欠款。

　　4、新医院建设欠款3500万元。

　　5、胡兰村建设欠款1562万元。

　　6、城建工程建设债务5140万元，主要是文东新区建设欠款及县城内道路改造、绿化等债务。

　（三）政府性基金预算执行情况

　 1、收支情况：2015年全县政府性基金收入完成6936万元，同比下降67.1%；政府性基金支出执行13733万元，同比下降52.7%。收支下降大的原因是国土出让收入减收12800万元，国土出让支出减支11610万元。

　　 2、平衡情况：政府性基金上年结余13674万元，本年收入6936万元，上级补助收入3733万元，收入总计24343万元；本年支出13733万元，调出资金3447万元，年末结余7163万元。

　（四）社会保险基金预算执行情况

　　2015年全县社会保险基金预算收入总计64935万元（其中上年结余19939万元、本年收入33253万元、上级补助收入11743万元），为预算的112.3%；社会保险基金预算支出执行40096万元，为预算的102.5%，收支结余24839万元。

　　二、落实县十五届人大五次会议预算决议情况

　　l、努力实现财政收支平衡。2015年是我县“十二五”时期财政收支最为困难的一年，为有力应对财政收支压力远超预期的挑战，一年来，我们加强收入形势分析，综合施策、主动作为，千方百计实现全年收支平衡。一是建立了财税工作联席会议制度，及时掌握收支动态，分析研判收支形势，研究组织收入的具体措施。二是加强非税收入征管。落实专项督查、按月通报等有效措施，层层传导压力，上下联动，内挖潜力、外堵漏洞、狠抓征管。三是积极筹措资金。进一步调整和优化支出结构，盘活二年以上结转结余资金5589万元，多争取上级财政财力性转移支付资金11419万元，有效缓解了财政收支矛盾，保证了财政供养人员工资及时足额发放，各项民生政策有效落实。积极争取地方政府债券资金，保证了新医院等重点工程顺利推进，缓解了政府还债压力。四是强化支出管理。严格按预算办事，强化预算硬约束，严格控制一般性支出，厉行节约，勤俭办事，接待费、会议费、车辆运行费支出分别比上年下降8%、10%、43%。在全县一般公共预算收入出现严重短收的情况下，当年预算收支实现平衡。

　　2、支持经济平稳健康发展。充分发挥财政职能作用，统筹运用财政政策和财政资金，全力推动经济发展。一是积极建立和推进PPP模式，财政投入2100万元，引导鼓励社会资本投资，完成了县城集中供暖工程一期建设；二是帮扶市场主体发展。争取“中国清洁发展机制基金”贷款6300万元，支持骨干企业做大做强；积极推进文水县中小企业融资信用担保公司增资扩股，着力解决中小微企业融资难融资贵问题。拨付中小微企业贷款贴息资金1121万元，充分发挥财政资金“四两拨千斤”杠杆作用，带动企业融资4.03亿元。

　　3、坚持民生支出优先。2015年我县教育、医疗卫生、社会保障、农林水、保障性住房等民生支出均有较大幅度的增长，全县一般公共预算民生支出达到14.1亿元，占一般公共预算支出的72%。一是强农惠农富农投入力度加大。积极支持“5+4”农业产业化项目，激活农村农业发展活力，促进农民持续稳定增收。落实国家惠农政策，发放粮食及良种补贴3638万元；拨付一事一议财政奖补资金1520万元、乡村清洁工程资金1727万元，使村容村貌、环境卫生以及农民的生活质量得到较大提升。投入农业综合开发资金1447万元，建设高标准农田，支持农业产业化发展。二是促进教育事业发展。改善薄弱学校和农村幼儿园基础设施，文水二中当年建设当年投入使用，新建改扩建农村幼儿园5所；免学费政策、特教学生公用经费以及高中、职中助学金等提标政策全部落实，惠及学生7.3万余名。三是完善城乡社会保障体系。城乡居民低保、城乡居民养老、城乡居民医保、基本公共卫生服务、企业退休人员养老等经费全部足额落实到位。

　　4、稳步推进财政改革。一是规范政府性债务管理。严格审核认定政府性债务，向上级争取地方政府债券29917万元，为稳定经济、支持建设、降低风险、保障运行发挥了积极作用。二是推进预算信息公开。县财政预决算、各部门预决算和“三公”经费全部予以公开，财政收支透明度进一步提高。三是推进预算绩效管理。以城建、卫生、教育、社保等民生项目为评价重点，共评价项目68个，涉及金额39812万元，占本年度项目支出的51%。四是加大财政投资评审力度，2015年共评审项目101 个，评审金额 4887 万元，通过评审核减资金701万元，核减率达14.3%。五是政府采购更加规范。2015年完成政府采购1819次，采购金额12032万元，节约资金1099万元，节约率为9.1%。

　　在总结成绩的同时，我们也清醒地认识到我县财政运行还面临一些困难和问题，主要是：经济下行压力仍然很大，新的经济增长点不多，财政刚性支出不断增加，收支矛盾日益尖锐；财政管理不够规范，财政绩效评价和监督工作有待提高，制度建设不够健全，工作机制需进一步完善。对此，我们高度重视，将采取有力措施，逐步加以解决。

　　三、2016年预算草案

　　2016年是实施“十三五”规划的开局之年，是推进结构性改革的攻坚之年，是坚决打赢脱贫攻坚战、全面建成小康社会的关键之年。编制执行好2016年收支预算意义重大。

　　（一）2016年预算安排的指导思想和基本原则

　　根据面临的财政经济形势，2016年预算编制和财政工作要贯彻党的十八大、十八届三中、四中、五中全会精神和省市财政工作会议精神，按照县委经济工作会议的决策部署，主动适应经济发展新常态；坚持稳增长、调结构、惠民生、防风险，着力推进供给侧结构性改革，落实积极的财政政策；继续深化财税改革，切实保障和改善民生，促进经济平稳增长，确保“十三五”开好局、起好步。

　　按照上述指导思想，2016年预算编制遵循以下原则：

　　——收入预算编制坚持实事求是，与经济社会发展水平相适应，与国家政策相衔接。

　　——支出预算编制坚持量入为出、有保有压，依法安排各项财政支出，进一步调整结构、盘活存量、突出重点、勤俭节约。

　 ——完善政府预算体系。加大政府性基金预算与一般公共预算的统筹力度，将地方政府债务分类纳入预算管理

　　——创新财政投入方式，更好地发挥财政资金对民间投资的拉动作用。

　　（二）2016年预算草案

　　l、一般公共预算安排情况

　　（1）收入安排情况

　　2016年全县一般公共预算收入安排25000万元，比上年下降4.1%（剔除去年两权价款3774万元，同口径相比则增长12.1%）。其中：税收收入安排17000万元，增长8.6%；非税收入安排8000万元，下降23.2%。分系统情况：地税系统预期目标为12500万元，增长4.8%；国税系统预期目标4500万元，增长20.8%；财政系统预期目标8000万元，下降23.2%。若剔除去年两权价款3774万元，同口径相比则增长20.6%。

　　（2）可用财力情况

　　2016年全县一般公共预算收入25000万元，中央税收返还5088万元，转移支付补助79547万元，财政盘活存量资金938万元，共计110573万元，减去上解支出1052万元，可用财力为109521万元。

　　（3）支出安排情况

　　2016年支出需安排114936万元，用当年可用财力安排109521万元，比2015年预算同口径增长2.7%；用盘活部门存量资金安排5415万元。

　　一般公共预算主要支出项目安排情况：

　　1、一般公共服务支出12370万元，下降18%；

　　2、公共安全支出7035万元，下降9%；

　　3、教育支出38627万元，下降4.8%；

　　4、科学技术支出108万元，下降6%；

　　5、文化体育与传媒支出1536万元，下降4.7%；

　　6、社会保障和就业支出15195万元，增长277%；

　　7、医疗卫生与计划生育支出11979万元，下降15%；

　　8、节能环保支出587万元，下降22%；

　　9、城乡社区支出4470万元，下降14%；

　　10、农林水支出8349万元，与上年持平；

　　11、交通运输支出1275万元，下降8.7%；

　　12、资源勘探信息等支出1308万元，下降2.7%；

　　13、商业服务业等支出314万元，下降12%；

　　14、金融支出60万元，与上年持平；

　　15、援助其他地区支出46万元，与上年持平；

　　16、国土海洋气象等支出1046万元，下降74%；

　　17、住房保障支出2215万元，增长107%；

　　18、粮油物资储备支出25万元，同口径与上年持平；

　　19、预备费1000万元；

　　20、债务付息支出1976万元，增长90%。

　　上述有关科目下降的原因主要是今年实施机关事业单位养老保险制度，各单位退休人员工资全部列入“社会保障和就业支出”科目。

　　用盘活部门存量资金安排的民生项目主要有：集中供暖、环境整治、县城基础设施建设、西山公园绿化、县医院建设、新职业中学建设、公路养护等。

　　需要说明的是今年可用财力已经算得很足，没有增长余地，而支出方面许多应安排的项目未能安排或未能足额安排，如个人部分历史欠帐以及县实施的部分项目支出等。

　　2、2016年政府债券支出安排情况

　　2016年共争取置换债券资金12200万元，主要用于：融资平台开行贷款还本6000万元；校安工程开行贷款4000万元；政府债券还本500万元；教育债务1700万元，其中新文中建设1500万元，马西寄宿制学校及胡兰中学欠债各100万元。

　　3、政府性基金预算安排情况

　　2016年政府性基金收入安排6200万元，比上年实际下降10.7%；政府性基金支出安排6200万元，比上年预算增长2.8%。分项为：

　　城市公用事业附加收入700万元，安排支出700万元，主要用于城内基础设施的维修改造。

　　国有土地使用权出让收入5200万元，安排支出5200万元，主要用于征地拆迁补偿、城内道路改造以及其他基础设施建设。

　　城市基础设施配套费收入300万元，安排支出300万元，主要用于旧城自来水管网改造、基础设施的维修养护。

　　4、社会保险基金预算安排情况

　　2016年社会保险基金预算收入安排91685万元（其中上年结转收入24423万元、社会保险基金收入预计54384万元、上级补助收入12878万元），社会保险基金预算支出安排60024万元,年终预计结余31661万元。

　　四、完成2016年预算任务的主要措施

　　2016年财政运行依然十分困难，财政收支矛盾仍十分突出，保工资、保运转、保民生、保稳定、保平衡压力很大。我们要紧紧抓住发展经济、政府调控、强化征管、积极争取、内外统筹等关键环节，坚定信心，迎难而上，努力缓解收支矛盾，为全县经济社会发展提供必要的财力支持。

　　（一）坚持依法征管，积极组织财政收入。围绕全年财政预算收入计划，克服宏观经济下行的影响，强化措施，全力以赴抓好组织收入工作。一是加强财政形势分析。继续实行财税联席会议制度，建立财政、经信、税务、统计等经济部门的协调机制，加强经济运行分析，解决组织收入中存在的困难和问题。二是加强依法综合治税工作。建立税源信息传递和共享制度，实现对税源全方位监管。加大清缴欠税力度，促进税收收入应收尽收。推进“营改增”全覆盖，创新征管模式，防止税源流失。三是继续加强非税收入征管。强化非税收入稽查、跟踪问效，及时掌握非税收入征收进度，认真做好行政事业性和政府性基金票据的领用、发放、核销工作，确保非税收入及时、足额入库。四是积极争取上级支持。进一步健全向上级争取资金考核办法和情况通报制度，加大相关部门上下对接力度，充分反映我县财政的实际困难，积极争取上级在均衡性转移支付、脱贫攻坚、生态治理方面的资金支持和地方政府债券资金，缓解我县财政收支压力，促进财政平稳运行。

　　（二）推进供给侧结构性改革，加强转换经济发展动能。一是抓住国家政策机遇，加快推动发展建设。积极争取中央去产能专项资金，解决我县因去产能引起的人员安置问题，推动钢铁、水泥等产业过剩产能化解，促进企业瘦身健体。二是完善财政投入机制，切实扩大有效供给。加大支出结构调整力度，综合运用融资模式创新等手段，提高投资的针对性和有效性，带动更多的社会资本投入装备制造、新能源、新材料、商贸物流、旅游产业等新兴产业。积极推进胡兰污水处理厂、中医院等PPP项目建设，加快城市基础设施建设的步伐。三是落实减税降费政策，帮助企业降低成本。全面推开“营改增”，落实中小微企业发展优惠政策；完善收费目录清单管理机制，坚决遏制各种乱收费。四是支持中小微企业发展。加快中小企业融资担保公司增资扩股到5000万元的审批进程，解决企业融资难融资贵的问题，帮助中小微企业走出困境、做大规模、提升质量。五是促进节能减排和生态保护。牢固树立绿水青山就是金山银山的观念，加快集中供暖二期工程和西山绿化工程建设，推动能源清洁利用、新能源汽车推广和城区环境质量改善。

　　（三）坚持依法理财，落实民生保障。一是在财力严重不足的情况下，尽最大努力保工资发放、保单位运转、保民生支出，尽最大努力落实教育、医疗、社保、农业等民生配套资金。二是进一步扩大预决算公开范围，全面推进“三公”经费公开，提高预算透明度；严格控制“三公”经费、会议费、差旅费等一般性支出。三是加强财政资金监管。牢固树立“花钱必问效、无效必问责”的理念，切实加大对财政资金的监督检查和预算绩效评价力度，将绩效理念融入预算管理全过程，提高财政资金使用效益。加大对重大政策落实情况的跟踪审计力度，发现问题，严肃查处，责任追究。四是最大限度盘活存量资金。对专项资金实行清单管理，对沉淀闲置资金一律收回调整使用。继续清理收回两年及两年以上结转资金，建立健全财政存量资金和预算安排统筹结合机制。加强库款管理，加大统筹力度，加快财政支出进度，按规定时间批复部门预算，提高部门预算到位率。

　　（四）支持精准扶贫，促进农民增收、农业发展。一是全力支持脱贫攻坚。坚持财政资金投入只增不减的原则，千方百计筹措资金，倾力支持精准扶贫。成立县扶贫开发投资公司，承接异地搬迁项目资金；创新扶贫资金整合机制，按照统一规划、集中使用、渠道不乱、用途不变、各负其责的原则，提升县级统筹使用资金能力，精准支持扶贫行动和扶贫项目。二是促进农业稳定发展。全面落实各项支农惠农强农政策，扩大政策性农业保险范围。三是深化农村综合改革，推进村级公益事业建设一事一议财政奖补，支持改善农村人居环境和美丽乡村建设，增强农业可持续发展能力。

　　各位代表，做好2016年的财政工作，责任重大、使命光荣。我们要在县委、县政府的坚强领导下，严格落实县十六届人大一次会议的决议和要求，锐意进取，奋发作为，全面推进依法行政、依法理财，努力完成各项预算任务，为我县打赢脱贫攻坚战、全面建成小康社会作出积极贡献！

文水县2015年转移支付执行情况说明

　　文水县2015年均衡性转移支付补助50306万元，革命老区及民族和边境地区转移支付收入补助775万元，县级基本财力保障机制奖补资金补助15689万元，结算补助4781万元，固定数额补助12463万元，全部用于保障人员工资、机关运转、民生支出等；基层公检法司转移支付收入1649万元，支出1649万元；义务教育等转移支付收入4419万元，支出4348万元，结余71万元；基本养老保险和低保等转移支付收入8363万元，支出8363万元；新型农村合作医疗等转移支付收入12836万元，支出12836万元；农村综合改革转移支付收入1520万元，支出1520万元；产粮油大县奖励资金收入1193万元，支出1193万元；重点生态功能区转移支付收入35万元，支出35万元；专项转移支付收入41487万元，支出41487万元。

文水县2015年“三公”经费决算情况说明

　　2015年我县“三公”经费支出合计为1940万元。其中：因公出国（境）费0元；公务用车购置53万元,公务用车运行维护费887万元；公务接待费1000万元。具体情况如下：

　　一、因公出国（境）团组情况：2015年度全县使用公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，参加其他单位组织的出国（境）团组0个；全年因公出国（境）累计0人次。

　　二、公务用车购置及保有情况：2015年度全县使用公共预算财政拨款购置公务用车13辆，年末公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量398辆。

　　三、公务接待情况：2015年度全县使用公共预算财政拨款支出的国内公务接待1236批次，261390人次，共1000万元；外事接待0批次，0人次。

文水县2015年“三公”经费决算

　　增减变化及情况说明

　　2015年，我县严格按照中央八项规定要求，加强“三公”经费管理，主动接受全社会的监督；厉行节约，勤俭办事，努力提高资金使用效益。并且，我县2015年度实行公车改革，“三公”经费支出明显下降。

　　2015年“三公”经费支出合计为1940万元，比上年减少955万元，同比下降32.99%。其中：因公出国（境）费0元，比上年减少2万元；公务用车购置53万元，比上年减少173万元，同比下降76.55%，公务用车运行维护费887万元，比上年减少666万元，同比下降42.88%；公务接待费1000万元，比上年减少114万元，同比下降10.23%。增减变化原因：

　　一、因公出国（境）团组情况：2015年度全县无使用公共预算财政拨款安排的出国（境）团组，无参加其他单位组织的出国（境）团组；无全年因公出国（境）人次。

　　二、公务用车购置及保有情况：2015年度由于全县进行公车改革，全县使用公共预算财政拨款购置公务用车13辆；年末公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量398辆。

　　三、公务接待情况：2015年度全县使用公共预算财政拨款支出的国内公务接待1236批次；2015年度全县使用公共预算财政拨款支出的国内公务接待261390人次。

文水县2015年新增债务债券情况说明

　　2015年我县新增债务债券资金2300万元，全部用于文水新医院建设项目。

文水县2015年一般公共预算收入支出决算表
单位:万元
预算科目	调整预算数	决算数	预算科目	调整预算数	决算数
一、税收收入	20,500	15,656	一、一般公共服务支出	17,496	15,625
增值税	4,450	2,706	二、外交支出	0	0
其中:改征增值税	0	886	三、国防支出	0	0
营业税	5,225	3,389	四、公共安全支出	10,841	10,653
企业所得税	968	1,444	五、教育支出	55,796	55,627
企业所得税退税	0	0	六、科学技术支出	367	337
个人所得税	312	333	七、文化体育与传媒支出	2,470	2,441
资源税	455	290	八、社会保障和就业支出	28,878	27,267
城市维护建设税	1,500	862	九、医疗卫生与计划生育支出	33,343	32,311
房产税	1,060	484	十、节能环保支出	3,640	4,434
印花税	800	509	十一、城乡社区支出	6,765	5,934
城镇土地使用税	4,050	2,674	十二、农林水支出	22,813	21,385
土地增值税	220	181	十三、交通运输支出	6,349	6,002
车船税	500	512	十四、资源勘探信息等支出	1,838	1,505
耕地占用税	160	906	十五、商业服务业等支出	1,852	1,894
契税	800	1,366	十六、金融支出	15	15
烟叶税	0	0	十七、援助其他地区支出	46	46
其他税收收入	0	0	十八、国土海洋气象等支出	5,061	4,045
二、非税收入	10,500	10,410	十九、住房保障支出	4,675	4,675
专项收入	5,070	5,088	二十、粮油物资储备支出	463	463
行政事业性收费收入	2,330	1,697	二十一、预备费	0	0
罚没收入	3,100	2,991	二十二、其他支出	2,849	605
国有资本经营收入	0	0	二十三、债务付息支出	819	819
国有资源(资产)有偿使用收入	0	381	二十四、债务发行费用支出	0	0
其他收入	0	253
本年收入合计	31,000	26,066	本年支出合计	206,376	196,083

文水县2015年政府性基金收入支出决算表
单位:万元
预算科目	调整预算数	决算数	预算科目	调整预算数	决算数
政府性基金收入	6,028	6,936	文化体育与传媒支出	0	0
			社会保障和就业支出	593	274
			节能环保支出	0	0
			城乡社区支出	15,090	9,882
			农林水支出	269	43
			交通运输支出	0	0
			资源勘探信息等支出	5	0
			商业服务业等支出	90	90
			其他支出	4,849	3,444
			债务付息支出	0	0
			债务发行费用支出	0	0
本年收入合计	6,028	6,936	本年支出合计	20,896	13,733
上级补助收入		3,733	上解上级支出		0
省补助计划单列市收入		0	计划单列市上解省支出		0
债务(转贷)收入		0	债务还本支出		0
上年结余		13,674	调出资金		3,447
调入资金		0	年终结余		7,163
1.一般公共预算调入		0	其中:本级
2.调入专项收入		0
3.其他调入		0
收入总计		24,343	支出总计		24,343

文水县2015年一般公共预算支出决算功能分类明细表
单位:万元
预算科目	决算数	预算科目	决算数	预算科目	决算数
一般公共服务支出	15,625	财政国库业务	0	行政运行	166
人大事务	507	财政监察	0	一般行政管理事务	0
行政运行	507	信息化建设	0	机关服务	0
一般行政管理事务	0	财政委托业务支出	0	对外贸易管理	0
机关服务	0	事业运行	0	国际经济合作	0
人大会议	0	其他财政事务支出	154	外资管理	0
人大立法	0	税收事务	20	国内贸易管理	0
人大监督	0	行政运行	314	招商引资	25
人大代表履职能力提升	0	一般行政管理事务	-294	事业运行	82
代表工作	0	机关服务	0	其他商贸事务支出	0
人大信访工作	0	税务办案	0	知识产权事务	0
事业运行	0	税务登记证及发票管理	0	行政运行	0
其他人大事务支出	0	代扣代收代征税款手续费	0	一般行政管理事务	0
政协事务	331	税务宣传	0	机关服务	0
行政运行	323	协税护税	0	专利审批	0
一般行政管理事务	0	信息化建设	0	国家知识产权战略	0
机关服务	0	事业运行	0	专利试点和产业化推进	0
政协会议	0	其他税收事务支出	0	专利执法	0
委员视察	0	审计事务	319	国际组织专项活动	0
参政议政	0	行政运行	312	知识产权宏观管理	0
事业运行	0	一般行政管理事务	7	事业运行	0
其他政协事务支出	8	机关服务	0	其他知识产权事务支出	0
政府办公厅(室)及相关机构事务	8,206	审计业务	0	工商行政管理事务	965
行政运行	7,996	审计管理	0	行政运行	956
一般行政管理事务	0	信息化建设	0	一般行政管理事务	0
机关服务	0	事业运行	0	机关服务	0
专项服务	0	其他审计事务支出	0	工商行政管理专项	0
专项业务活动	0	海关事务	0	执法办案专项	0
政务公开审批	53	行政运行	0	消费者权益保护	0
法制建设	0	一般行政管理事务	0	信息化建设	0
信访事务	157	机关服务	0	事业运行	0
参事事务	0	收费业务	0	其他工商行政管理事务支出	9
事业运行	0	缉私办案	0	质量技术监督与检验检疫事务	342
其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	0	口岸电子执法系统建设与维护	0	行政运行	339
发展与改革事务	416	信息化建设	0	一般行政管理事务	0
行政运行	416	事业运行	0	机关服务	0
一般行政管理事务	0	其他海关事务支出	0	出入境检验检疫行政执法和业务管理	0
机关服务	0	人力资源事务	379	出入境检验检疫技术支持	0
战略规划与实施	0	行政运行	379	质量技术监督行政执法及业务管理	0
日常经济运行调节	0	一般行政管理事务	0	质量技术监督技术支持	0
社会事业发展规划	0	机关服务	0	认证认可监督管理	0
经济体制改革研究	0	政府特殊津贴	0	标准化管理	3
物价管理	0	资助留学回国人员	0	信息化建设	0
应对气候变化管理事务	0	军队转业干部安置	0	事业运行	0
事业运行	0	博士后日常经费	0	其他质量技术监督与检验检疫事务支出	0
其他发展与改革事务支出	0	引进人才费用	0	民族事务	0
统计信息事务	266	公务员考核	0	行政运行	0
行政运行	243	公务员履职能力提升	0	一般行政管理事务	0
一般行政管理事务	0	公务员招考	0	机关服务	0
机关服务	0	公务员综合管理	0	民族工作专项	0
信息事务	0	事业运行	0	事业运行	0
专项统计业务	1	其他人力资源事务支出	0	其他民族事务支出	0
统计管理	0	纪检监察事务	419	宗教事务	11
专项普查活动	8	行政运行	419	行政运行	11
统计抽样调查	14	一般行政管理事务	0	一般行政管理事务	0
事业运行	0	机关服务	0	机关服务	0
其他统计信息事务支出	0	大案要案查处	0	宗教工作专项	0
财政事务	751	派驻派出机构	0	事业运行	0
行政运行	400	中央巡视	0	其他宗教事务支出	0
一般行政管理事务	197	事业运行	0	港澳台侨事务	0
机关服务	0	其他纪检监察事务支出	0	行政运行	0
预算改革业务	0	商贸事务	273	一般行政管理事务	0
机关服务	0	事业运行	0	内卫	0
港澳事务	0	其他共产党事务支出(项)	0	边防	0
台湾事务	0	其他一般公共服务支出(款)	242	消防	369
华侨事务	0	国家赔偿费用支出	0	警卫	0
事业运行	0	其他一般公共服务支出(项)	242	黄金	0
其他港澳台侨事务支出	0	外交支出	0	森林	0
档案事务	56	外交管理事务	0	水电	0
行政运行	56	行政运行	0	交通	0
一般行政管理事务	0	一般行政管理事务	0	海警	0
机关服务	0	机关服务	0	其他武装警察支出	80
档案馆	0	专项业务	0	公安	7,143
其他档案事务支出	0	事业运行	0	行政运行	4,909
民主党派及工商联事务	98	其他外交管理事务支出	0	一般行政管理事务	1,006
行政运行	93	驻外机构	0	机关服务	0
一般行政管理事务	0	驻外使领馆(团、处)	0	治安管理	0
机关服务	0	其他驻外机构支出	0	国内安全保卫	8
参政议政	0	对外援助	0	刑事侦查	0
事业运行	0	对外成套项目援助	0	经济犯罪侦查	0
其他民主党派及工商联事务支出	5	对外一般物资援助	0	出入境管理	0
群众团体事务	239	对外科技合作援助	0	行动技术管理	0
行政运行	196	对外优惠贷款援助及贴息	0	防范和处理邪教犯罪	0
一般行政管理事务	2	对外医疗援助	0	禁毒管理	5
机关服务	0	其他对外援助支出	0	道路交通管理	29
厂务公开	0	国际组织	0	网络侦控管理	0
工会疗养休养	0	国际组织会费	0	反恐怖	0
事业运行	0	国际组织捐赠	0	居民身份证管理	0
其他群众团体事务支出	41	维和摊款	0	网络运行及维护	0
党委办公厅(室)及相关机构事务	1,317	国际组织股金及基金	0	拘押收教场所管理	170
行政运行	1,316	其他国际组织支出	0	警犬繁育及训养	0
一般行政管理事务	0	对外合作与交流	0	信息化建设	0
机关服务	0	在华国际会议	0	事业运行	0
专项业务	0	国际交流活动	0	其他公安支出	1,016
事业运行	0	其他对外合作与交流支出	0	国家安全	0
其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出	1	对外宣传(款)	0	行政运行	0
组织事务	129	对外宣传(项)	0	一般行政管理事务	0
行政运行	80	边界勘界联检	0	机关服务	0
一般行政管理事务	21	边界勘界	0	安全业务	0
机关服务	0	边界联检	0	事业运行	0
事业运行	0	边界界桩维护	0	其他国家安全支出	0
其他组织事务支出	28	其他支出	0	检察	1,015
宣传事务	142	其他外交支出(款)	0	行政运行	738
行政运行	142	其他外交支出(项)	0	一般行政管理事务	277
一般行政管理事务	0	国防支出	0	机关服务	0
机关服务	0	现役部队(款)	0	查办和预防职务犯罪	0
事业运行	0	现役部队(项)	0	公诉和审判监督	0
其他宣传事务支出	0	国防科研事业(款)	0	侦查监督	0
统战事务	9	国防科研事业(项)	0	执行监督	0
行政运行	9	专项工程(款)	0	控告申诉	0
一般行政管理事务	0	专项工程(项)	0	“两房”建设	0
机关服务	0	国防动员	0	事业运行	0
事业运行	0	兵役征集	0	其他检察支出	0
其他统战事务支出	0	经济动员	0	法院	1,399
对外联络事务	0	人民防空	0	行政运行	800
行政运行	0	交通战备	0	一般行政管理事务	581
一般行政管理事务	0	国防教育	0	机关服务	0
机关服务	0	预备役部队	0	案件审判	0
事业运行	0	民兵	0	案件执行	0
其他对外联络事务支出	0	其他国防动员支出	0	“两庭”建设	0
其他共产党事务支出(款)	188	其他国防支出(款)	0	事业运行	0
行政运行	188	其他国防支出(项)	0	其他法院支出	18
一般行政管理事务	0	公共安全支出	10,653	司法	445
机关服务	0	武装警察	449	行政运行	264
一般行政管理事务	62	职业教育	1,431	机构运行	0
机关服务	0	初等职业教育	0	应用技术研究与开发	0
基层司法业务	0	中专教育	0	产业技术研究与开发	0
普法宣传	0	技校教育	0	科技成果转化与扩散	0
律师公证管理	67	职业高中教育	1,033	其他技术研究与开发支出	116
法律援助	52	高等职业教育	0	科技条件与服务	0
司法统一考试	0	其他职业教育支出	398	机构运行	0
仲裁	0	成人教育	27	技术创新服务体系	0
事业运行	0	成人初等教育	0	科技条件专项	0
其他司法支出	0	成人中等教育	0	其他科技条件与服务支出	0
监狱	0	成人高等教育	0	社会科学	0
行政运行	0	成人广播电视教育	0	社会科学研究机构	0
一般行政管理事务	0	其他成人教育支出	27	社会科学研究	0
机关服务	0	广播电视教育	68	社科基金支出	0
犯人生活	0	广播电视学校	68	其他社会科学支出	0
犯人改造	0	教育电视台	0	科学技术普及	26
狱政设施建设	0	其他广播电视教育支出	0	机构运行	0
事业运行	0	留学教育	0	科普活动	0
其他监狱支出	0	出国留学教育	0	青少年科技活动	0
强制隔离戒毒	0	来华留学教育	0	学术交流活动	0
行政运行	0	其他留学教育支出	0	科技馆站	0
一般行政管理事务	0	特殊教育	268	其他科学技术普及支出	26
机关服务	0	特殊学校教育	268	科技交流与合作	0
强制隔离戒毒人员生活	0	工读学校教育	0	国际交流与合作	0
强制隔离戒毒人员教育	0	其他特殊教育支出	0	重大科技合作项目	0
所政设施建设	0	进修及培训	456	其他科技交流与合作支出	0
事业运行	0	教师进修	297	科技重大专项(款)	0
其他强制隔离戒毒支出	0	干部教育	159	科技重大专项(项)	0
国家保密	0	培训支出	0	其他科学技术支出(款)	6
行政运行	0	退役士兵能力提升	0	科技奖励	0
一般行政管理事务	0	其他进修及培训	0	核应急	0
机关服务	0	教育费附加安排的支出	688	转制科研机构	0
保密技术	0	农村中小学校舍建设	8	其他科学技术支出(项)	6
保密管理	0	农村中小学教学设施	0	文化体育与传媒支出	2,441
事业运行	0	城市中小学校舍建设	0	文化	1,013
其他国家保密支出	0	城市中小学教学设施	0	行政运行	85
缉私警察	0	中等职业学校教学设施	0	一般行政管理事务	0
行政运行	0	其他教育费附加安排的支出	680	机关服务	0
一般行政管理事务	0	其他教育支出(款)	665	图书馆	131
专项缉私活动支出	0	其他教育支出(项)	665	文化展示及纪念机构	0
缉私情报	0	科学技术支出	337	艺术表演场所	85
禁毒及缉毒	0	科学技术管理事务	189	艺术表演团体	128
网络运行及维护	0	行政运行	189	文化活动	0
其他缉私警察支出	0	一般行政管理事务	0	群众文化	423
其他公共安全支出(款)	202	机关服务	0	文化交流与合作	0
其他公共安全支出(项)	202	其他科学技术管理事务支出	0	文化创作与保护	0
其他消防	0	基础研究	0	文化市场管理	63
教育支出	55,627	机构运行	0	其他文化支出	98
教育管理事务	1,809	重点基础研究规划	0	文物	260
行政运行	203	自然科学基金	0	行政运行	0
一般行政管理事务	0	重点实验室及相关设施	0	一般行政管理事务	0
机关服务	0	重大科学工程	0	机关服务	0
其他教育管理事务支出	1,606	专项基础科研	0	文物保护	4
普通教育	50,215	专项技术基础	0	博物馆	62
学前教育	2,101	其他基础研究支出	0	历史名城与古迹	0
小学教育	23,251	应用研究	0	其他文物支出	194
初中教育	12,054	机构运行	0	体育	204
高中教育	5,617	社会公益研究	0	行政运行	0
高等教育	0	高技术研究	0	一般行政管理事务	0
化解农村义务教育债务支出	0	专项科研试制	0	机关服务	0
化解普通高中债务支出	0	其他应用研究支出	0	运动项目管理	0
其他普通教育支出	7,192	技术研究与开发	116	体育竞赛	0
体育训练	0	事业单位离退休	0	城市最低生活保障金支出	6,467
体育场馆	0	离退休人员管理机构	420	农村最低生活保障金支出	2,115
群众体育	0	未归口管理的行政单位离退休	0	临时救助	183
体育交流与合作	0	其他行政事业单位离退休支出	0	临时救助支出	151
其他体育支出	204	企业改革补助	0	流浪乞讨人员救助支出	32
广播影视	601	企业关闭破产补助	0	特困人员供养	833
行政运行	0	厂办大集体改革补助	0	城市特困人员供养支出	0
一般行政管理事务	0	其他企业改革发展补助	0	农村五保供养支出	833
机关服务	0	就业补助	985	补充道路交通事故社会救助基金	0
广播	588	扶持公共就业服务	0	交强险营业税补助基金支出	0
电视	0	职业培训补贴	0	交强险罚款收入补助基金支出	0
电影	13	职业介绍补贴	0	其他生活救助	4,306
其他广播影视支出	0	社会保险补贴	0	其他城市生活救助	0
新闻出版	0	公益性岗位补贴	0	其他农村生活救助	4,306
行政运行	0	小额担保贷款贴息	0	其他社会保障和就业支出(款)	0
一般行政管理事务	0	补充小额贷款担保基金	0	其他社会保障和就业支出(项)	0
机关服务	0	职业技能鉴定补贴	0	医疗卫生与计划生育支出	32,311
新闻通讯	0	特定就业政策支出	0	医疗卫生与计划生育管理事务	414
出版发行	0	就业见习补贴	0	行政运行	257
版权管理	0	高技能人才培养补助	0	一般行政管理事务	0
出版市场管理	0	求职补贴	0	机关服务	0
其他新闻出版支出	0	其他就业补助支出	985	其他医疗卫生与计划生育管理事务支出	157
其他文化体育与传媒支出(款)	363	抚恤	1,578	公立医院	5,168
宣传文化发展专项支出	10	死亡抚恤	149	综合医院	2,329
文化产业发展专项支出	100	伤残抚恤	312	中医(民族)医院	504
其他文化体育与传媒支出(项)	253	在乡复员、退伍军人生活补助	594	传染病医院	0
社会保障和就业支出	27,267	优抚事业单位支出	17	职业病防治医院	0
人力资源和社会保障管理事务	1,060	义务兵优待	326	精神病医院	0
行政运行	184	农村籍退役士兵老年生活补助	31	妇产医院	0
一般行政管理事务	177	其他优抚支出	149	儿童医院	0
机关服务	0	退役安置	248	其他专科医院	0
综合业务管理	25	退役士兵安置	128	福利医院	0
劳动保障监察	62	军队移交政府的离退休人员安置	113	行业医院	0
就业管理事务	139	军队移交政府离退休干部管理机构	4	处理医疗欠费	0
社会保险业务管理事务	0	退役士兵管理教育	0	其他公立医院支出	2,335
信息化建设	0	其他退役安置支出	3	基层医疗卫生机构	4,090
社会保险经办机构	473	社会福利	286	城市社区卫生机构	0
劳动关系和维权	0	儿童福利	133	乡镇卫生院	3,474
公共就业服务和职业技能鉴定机构	0	老年福利	65	其他基层医疗卫生机构支出	616
劳动人事争议调解仲裁	0	假肢矫形	0	公共卫生	3,474
其他人力资源和社会保障管理事务支出	0	殡葬	60	疾病预防控制机构	435
民政管理事务	376	社会福利事业单位	0	卫生监督机构	260
行政运行	258	其他社会福利支出	28	妇幼保健机构	159
一般行政管理事务	68	残疾人事业	205	精神卫生机构	0
机关服务	0	行政运行	115	应急救治机构	0
拥军优属	29	一般行政管理事务	0	采供血机构	0
老龄事务	0	机关服务	0	其他专业公共卫生机构	410
民间组织管理	0	残疾人康复	4	基本公共卫生服务	1,656
行政区划和地名管理	21	残疾人就业和扶贫	0	重大公共卫生专项	408
基层政权和社区建设	0	残疾人体育	0	突发公共卫生事件应急处理	0
部队供应	0	其他残疾人事业支出	86	其他公共卫生支出	146
其他民政管理事务支出	0	自然灾害生活救助	774	医疗保障	17,168
财政对社会保险基金的补助	7,413	中央自然灾害生活补助	751	行政单位医疗	1,062
财政对基本养老保险基金的补助	179	地方自然灾害生活补助	23	事业单位医疗	1,653
财政对失业保险基金的补助	0	自然灾害灾后重建补助	0	公务员医疗补助	0
财政对基本医疗保险基金的补助	0	其他自然灾害生活救助支出	0	优抚对象医疗补助	31
财政对工伤保险基金的补助	0	红十字事业	18	新型农村合作医疗	13,634
财政对生育保险基金的补助	0	行政运行	0	城镇居民基本医疗保险	81
财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	7,234	一般行政管理事务	18	城乡医疗救助	707
财政对其他社会保险基金的补助	0	机关服务	0	疾病应急救助	0
行政事业单位离退休	420	其他红十字事业支出	0	其他医疗保障支出	0
归口管理的行政单位离退休	0	最低生活保障	8,582	中医药	19
中医(民族医)药专项	19	退牧还草	0	建设市场管理与监督(项)	0
其他中医药支出	0	退牧还草工程建设	0	其他城乡社区支出(款)	28
计划生育事务	1,464	其他退牧还草支出	0	其他城乡社区支出(项)	28
计划生育机构	186	已垦草原退耕还草(款)	0	农林水支出	21,385
计划生育服务	0	已垦草原退耕还草(项)	0	农业	7,578
其他计划生育事务支出	1,278	能源节约利用(款)	155	行政运行	2,268
食品和药品监督管理事务	424	能源节约利用(项)	155	一般行政管理事务	686
行政运行	175	污染减排	974	机关服务	0
一般行政管理事务	11	环境监测与信息	0	事业运行	1,056
机关服务	0	环境执法监察	0	农垦运行	0
药品事务	0	减排专项支出	974	科技转化与推广服务	222
化妆品事务	0	清洁生产专项支出	0	病虫害控制	205
医疗器械事务	0	其他污染减排支出	0	农产品质量安全	15
食品安全事务	0	可再生能源(款)	0	执法监管	0
事业运行	220	可再生能源(项)	0	统计监测与信息服务	59
其他食品和药品监督管理事务支出	18	循环经济(款)	0	农业行业业务管理	0
其他医疗卫生与计划生育支出(款)	90	循环经济(项)	0	对外交流与合作	31
其他医疗卫生与计划生育支出(项)	90	能源管理事务	0	防灾救灾	0
节能环保支出	4,434	行政运行	0	稳定农民收入补贴	0
环境保护管理事务	705	一般行政管理事务	0	农业结构调整补贴	0
行政运行	340	机关服务	0	农业生产资料与技术补贴	406
一般行政管理事务	325	能源预测预警	0	农业生产保险补贴	246
机关服务	0	能源战略规划与实施	0	农业组织化与产业化经营	843
环境保护宣传	0	能源科技装备	0	农产品加工与促销	4
环境保护法规、规划及标准	0	能源行业管理	0	农村公益事业	73
环境国际合作及履约	0	能源管理	0	综合财力补助	0
环境保护行政许可	0	石油储备发展管理	0	农业资源保护修复与利用	22
其他环境保护管理事务支出	40	能源调查	0	农村道路建设	0
环境监测与监察	0	信息化建设	0	农资综合补贴	0
建设项目环评审查与监督	0	三峡库区移民专项支出	0	石油价格改革对渔业的补贴	0
核与辐射安全监督	0	农村电网建设	0	对高校毕业生到基层任职补助	0
其他环境监测与监察支出	0	事业运行	0	草原植被恢复费安排的支出	0
污染防治	2,223	其他能源管理事务支出	0	其他农业支出	1,442
大气	581	江河湖库流域治理与保护	0	林业	2,140
水体	10	水源地建设与保护	0	行政运行	446
噪声	0	河流治理与保护	0	一般行政管理事务	0
固体废弃物与化学品	0	湖库生态环境保护	0	机关服务	0
放射源和放射性废物监管	0	地下水修复与保护	0	林业事业机构	322
辐射	0	其他江河湖库流域治理与保护	0	森林培育	297
排污费安排的支出	1,457	其他节能环保支出(款)	0	林业技术推广	0
其他污染防治支出	175	其他节能环保支出(项)	0	森林资源管理	0
自然生态保护	0	城乡社区支出	5,934	森林资源监测	0
生态保护	0	城乡社区管理事务	3,954	森林生态效益补偿	22
农村环境保护	0	行政运行	690	林业自然保护区	0
自然保护区	0	一般行政管理事务	358	动植物保护	0
生物及物种资源保护	0	机关服务	0	湿地保护	0
其他自然生态保护支出	0	城管执法	0	林业执法与监督	1
天然林保护	164	工程建设标准规范编制与监管	0	林业检疫检测	0
森林管护	105	工程建设管理	0	防沙治沙	0
社会保险补助	15	市政公用行业市场监管	0	林业质量安全	0
政策性社会性支出补助	0	国家重点风景区规划与保护	0	林业工程与项目管理	0
天然林保护工程建设	44	住宅建设与房地产市场监管	0	林业对外合作与交流	0
其他天然林保护支出	0	执业资格注册、资质审查	0	林业产业化	110
退耕还林	213	其他城乡社区管理事务支出	2,906	信息管理	0
退耕现金	133	城乡社区规划与管理(款)	15	林业政策制定与宣传	0
退耕还林粮食折现补贴	0	城乡社区规划与管理(项)	15	林业资金审计稽查	0
退耕还林粮食费用补贴	0	城乡社区公共设施	232	林区公共支出	0
退耕还林工程建设	12	小城镇基础设施建设	0	林业贷款贴息	0
其他退耕还林支出	68	其他城乡社区公共设施支出	232	石油价格改革对林业的补贴	13
风沙荒漠治理	0	城乡社区环境卫生(款)	1,705	森林保险保费补贴	3
京津风沙源治理工程建设	0	城乡社区环境卫生(项)	1,705	林业防灾减灾	14
其他风沙荒漠治理支出	0	建设市场管理与监督(款)	0	其他林业支出	912
水利	5,052	促进金融支农支出	0	石油价格改革对交通运输的补贴	259
行政运行	718	支持农村金融机构	0	对城市公交的补贴	0
一般行政管理事务	157	涉农贷款增量奖励	0	对农村道路客运的补贴	154
机关服务	0	其他金融支农支持	0	对出租车的补贴	105
水利行业业务管理	0	目标价格补贴	0	石油价格改革补贴其他支出	0
水利工程建设	158	棉花目标价格补贴	0	邮政业支出	0
水利工程运行与维护	67	大豆目标价格补贴	0	行政运行	0
长江黄河等流域管理	0	其他目标价格补贴	0	一般行政管理事务	0
水利前期工作	0	其他农林水支出(款)	69	机关服务	0
水利执法监督	0	化解其他公益性乡村债务支出	0	行业监管	0
水土保持	92	其他农林水支出(项)	69	邮政普遍服务与特殊服务	0
水资源节约管理与保护	0	交通运输支出	6,002	其他邮政业支出	0
水质监测	0	公路水路运输	5,041	车辆购置税支出	702
水文测报	0	行政运行	267	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	146
防汛	164	一般行政管理事务	922	车辆购置税用于农村公路建设支出	556
抗旱	167	机关服务	0	车辆购置税用于老旧汽车报废更新补贴支出	0
农田水利	2,585	公路新建	0	车辆购置税其他支出	0
水利技术推广	0	公路改建	0	其他交通运输支出(款)	0
国际河流治理与管理	0	公路养护	100	公共交通运营补助	0
大中型水库移民后期扶持专项支出	81	特大型桥梁建设	0	其他交通运输支出(项)	0
水利安全监督	0	公路路政管理	0	资源勘探信息等支出	1,505
水资源费安排的支出	186	公路和运输信息化建设	0	资源勘探开发	0
砂石资源费支出	0	公路和运输安全	0	行政运行	0
信息管理	1	公路还贷专项	0	一般行政管理事务	0
水利建设移民支出	0	公路运输管理	71	机关服务	0
农村人畜饮水	597	公路客货运站(场)建设	0	煤炭勘探开采和洗选	0
其他水利支出	79	公路和运输技术标准化建设	0	石油和天然气勘探开采	0
南水北调	0	港口设施	0	黑色金属矿勘探和采选	0
行政运行	0	航道维护	0	有色金属矿勘探和采选	0
一般行政管理事务	0	安全通信	0	非金属矿勘探和采选	0
机关服务	0	三峡库区通航管理	0	其他资源勘探业支出	0
南水北调工程建设	0	航务管理	0	制造业	303
政策研究与信息管理	0	船舶检验	0	行政运行	283
工程稽查	0	救助打捞	0	一般行政管理事务	0
前期工作	0	内河运输	0	机关服务	0
南水北调技术推广	0	远洋运输	0	纺织业	0
环境、移民及水资源管理与保护	0	海事管理	0	医药制造业	0
其他南水北调支出	0	航标事业发展支出	0	非金属矿物制品业	0
扶贫	349	水路运输管理支出	0	通信设备、计算机及其他电子设备制造业	0
行政运行	8	口岸建设	0	交通运输设备制造业	0
一般行政管理事务	0	取消政府还贷二级公路收费专项支出	0	电气机械及器材制造业	0
机关服务	0	其他公路水路运输支出	3,681	工艺品及其他制造业	0
农村基础设施建设	70	铁路运输	0	石油加工、炼焦及核燃料加工业	0
生产发展	39	行政运行	0	化学原料及化学制品制造业	0
社会发展	0	一般行政管理事务	0	黑色金属冶炼及压延加工业	0
扶贫贷款奖补和贴息	0	机关服务	0	有色金属冶炼及压延加工业	0
“三西”农业建设专项补助	0	铁路路网建设	0	其他制造业支出	20
扶贫事业机构	0	铁路还贷专项	0	建筑业	0
其他扶贫支出	232	铁路安全	0	行政运行	0
农业综合开发	1,944	铁路专项运输	0	一般行政管理事务	0
机构运行	25	行业监管	0	机关服务	0
土地治理	1,309	其他铁路运输支出	0	其他建筑业支出	0
产业化经营	510	民用航空运输	0	工业和信息产业监管	106
科技示范	100	行政运行	0	行政运行	0
其他农业综合开发支出	0	一般行政管理事务	0	一般行政管理事务	0
农村综合改革	4,253	机关服务	0	机关服务	0
对村级一事一议的补助	2,988	机场建设	0	战备应急	0
国有农场办社会职能改革补助	0	空管系统建设	0	信息安全建设	0
对村民委员会和村党支部的补助	1,265	民航还贷专项支出	0	专用通信	0
对村集体经济组织的补助	0	民用航空安全	0	无线电监管	0
农村综合改革示范试点补助	0	民航专项运输	0	工业和信息产业战略研究与标准制定	0
其他农村综合改革支出	0	其他民用航空运输支出	0	工业和信息产业支持	0
电子专项工程	0	金融部门行政支出	15	一般行政管理事务	0
行业监管	0	行政运行	15	机关服务	0
技术基础研究	0	一般行政管理事务	0	海域使用管理	0
其他工业和信息产业监管支出	106	机关服务	0	海洋环境保护与监测	0
安全生产监管	464	安全防卫	0	海洋调查评价	0
行政运行	379	事业运行	0	海洋权益维护	0
一般行政管理事务	85	金融部门其他行政支出	0	海洋执法监察	0
机关服务	0	金融部门监管支出	0	海洋防灾减灾	0
国务院安委会专项	0	货币发行	0	海洋卫星	0
安全监管监察专项	0	金融服务	0	极地考察	0
应急救援支出	0	反假币	0	海洋矿产资源勘探研究	0
煤炭安全	0	重点金融机构监管	0	海港航标维护	0
其他安全生产监管支出	0	金融稽查与案件处理	0	海域使用金支出	0
国有资产监管	0	金融行业电子化建设	0	海水淡化	0
行政运行	0	从业人员资格考试	0	海洋工程排污费支出	0
一般行政管理事务	0	反洗钱	0	无居民海岛使用金支出	0
机关服务	0	金融部门其他监管支出	0	事业运行	0
国有企业监事会专项	0	金融发展支出	0	其他海洋管理事务支出	0
中央企业专项管理	0	政策性银行亏损补贴	0	测绘事务	0
其他国有资产监管支出	0	商业银行贷款贴息	0	行政运行	0
支持中小企业发展和管理支出	622	补充资本金	0	一般行政管理事务	0
行政运行	376	风险基金补助	0	机关服务	0
一般行政管理事务	0	其他金融发展支出	0	基础测绘	0
机关服务	0	金融调控支出	0	航空摄影	0
科技型中小企业技术创新基金	0	中央银行亏损补贴	0	测绘工程建设	0
中小企业发展专项	246	其他金融调控支出	0	事业运行	0
其他支持中小企业发展和管理支出	0	其他金融支出(款)	0	其他测绘事务支出	0
其他资源勘探信息等支出(款)	10	其他金融支出(项)	0	地震事务	17
黄金事务	0	援助其他地区支出	46	行政运行	17
建设项目贷款贴息	0	一般公共服务	0	一般行政管理事务	0
技术改造支出	0	教育	0	机关服务	0
中药材扶持资金支出	0	文化体育与传媒	0	地震监测	0
重点产业振兴和技术改造项目贷款贴息	0	医疗卫生	0	地震预测预报	0
其他资源勘探信息等支出(项)	10	节能环保	0	地震灾害预防	0
商业服务业等支出	1,894	农业	0	地震应急救援	0
商业流通事务	1,778	交通运输	0	地震环境探察	0
行政运行	378	住房保障	0	防震减灾信息管理	0
一般行政管理事务	0	其他支出	46	防震减灾基础管理	0
机关服务	0	国土海洋气象等支出	4,045	地震事业机构	0
食品流通安全补贴	0	国土资源事务	3,923	其他地震事务支出	0
市场监测及信息管理	0	行政运行	922	气象事务	105
民贸企业补贴	0	一般行政管理事务	0	行政运行	0
民贸民品贷款贴息	1,387	机关服务	0	一般行政管理事务	0
事业运行	0	国土资源规划及管理	28	机关服务	0
其他商业流通事务支出	13	土地资源调查	19	气象事业机构	0
旅游业管理与服务支出	116	土地资源利用与保护	0	气象技术研究应用	0
行政运行	0	国土资源社会公益服务	0	气象探测	0
一般行政管理事务	0	国土资源行业业务管理	0	气象信息传输及管理	0
机关服务	0	国土资源调查	0	气象预报预测	0
旅游宣传	10	国土整治	310	气象服务	0
旅游行业业务管理	63	地质灾害防治	0	气象装备保障维护	9
其他旅游业管理与服务支出	43	土地资源储备支出	0	气象基础设施建设与维修	0
涉外发展服务支出	0	地质及矿产资源调查	0	气象卫星	0
行政运行	0	地质矿产资源利用与保护	0	气象法规与标准	0
一般行政管理事务	0	地质转产项目财政贴息	0	气象资金审计稽查	0
机关服务	0	国外风险勘查	0	其他气象事务支出	96
外商投资环境建设补助资金	0	地质勘查基金(周转金)支出	0	其他国土海洋气象等支出	0
其他涉外发展服务支出	0	矿产资源专项收入安排的支出	2,644	住房保障支出	4,675
其他商业服务业等支出(款)	0	事业运行	0	保障性安居工程支出	3,607
服务业基础设施建设	0	其他国土资源事务支出	0	廉租住房	0
其他商业服务业等支出(项)	0	海洋管理事务	0	沉陷区治理	0
金融支出	15	行政运行	0	棚户区改造	623
少数民族地区游牧民定居工程	0	医药储备	0
农村危房改造	2,504	食盐储备	0
公共租赁住房	0	战略物资储备	0
保障性住房租金补贴	333	其他重要商品储备支出	0
其他保障性安居工程支出	147	其他支出(类)	605
住房改革支出	1,068	其他支出(款)	605
住房公积金	1,068	其他支出(项)	605
提租补贴	0	债务付息支出	819
购房补贴	0	地方政府债务付息支出	819
城乡社区住宅	0	一般债务付息支出	819
公有住房建设和维修改造支出	0	地方政府一般债券付息支出	34
其他城乡社区住宅支出	0	地方政府向外国政府借款付息支出	0
粮油物资储备支出	463	地方政府向国际组织借款付息支出	0
粮油事务	463	地方政府其他一般债务付息支出	785
行政运行	314	债务发行费用支出	0
一般行政管理事务	0	地方政府债务发行费用支出	0
机关服务	0	一般债务发行费用支出	0
粮食财务与审计支出	0
粮食信息统计	0
粮食专项业务活动	137
国家粮油差价补贴	0
粮食财务挂账利息补贴	0
粮食财务挂账消化款	0
处理陈化粮补贴	0
粮食风险基金	12
粮油市场调控专项资金	0
事业运行	0
其他粮油事务支出	0
物资事务	0
行政运行	0
一般行政管理事务	0
机关服务	0
铁路专用线	0
护库武警和民兵支出	0
物资保管与保养	0
专项贷款利息	0
物资转移	0
物资轮换	0
仓库建设	0
仓库安防	0
事业运行	0
其他物资事务支出	0
能源储备	0
石油储备支出	0
国家留成油串换石油储备支出	0
天然铀能源储备	0
煤炭储备	0
其他能源储备	0
粮油储备	0
储备粮油补贴	0
储备粮油差价补贴	0
储备粮(油)库建设	0
最低收购价政策支出	0
其他粮油储备支出	0
重要商品储备	0
棉花储备	0
食糖储备	0
肉类储备	0
化肥储备	0
农药储备	0
边销茶储备	0
羊毛储备	0			本年支出合计	196,083

文水县2015年社会保险基金预算收入决算表
					单位:万元
项　　　　目	本年收入		上年结余	上级补助收入	下级上解收入
项　　　　目	预算数	决算数	上年结余	上级补助收入	下级上解收入
一、企业职工基本养老保险基金收入	4,847	6,552	4,800	11,743
二、机关事业单位基本养老保险基金收入
三、城乡居民基本养老保险基金收入	8,577	9,632	9,872
四、城镇职工基本医疗保险基金收入
五、居民基本医疗保险基金收入	16,711	17,050	5,234
六、工伤保险基金收入
七、失业保险基金收入
八、生育保险基金收入	32	19	33
收入合计	30,167	33,253	19,939	11,743

文水县2015年社会保险基金预算支出决算表
						单位:万元
项　　　　目	本年支出		补助下级支出	上解上级支出	按规定核减基金结余	年终结余
项　　　　目	预算数	决算数	补助下级支出	上解上级支出	按规定核减基金结余	年终结余
一、企业职工基本养老保险基金支出	17,331	17,143		163		5,789
二、机关事业单位基本养老保险基金支出
三、城乡居民基本养老保险基金支出	5,716	6,435				13,069
四、城镇职工基本医疗保险基金支出	0	0				0
五、居民基本医疗保险基金支出	15,875	16,337				5,947
六、工伤保险基金支出	0	0				0
七、失业保险基金支出	0	0				0
八、生育保险基金支出	20	18				34
支出合计	38,942	39,933		163	0	24,839

文水县2015年一般公共预算财政拨款支出决算明细表（经济分类1）
单位：万元
项目		合计	工资福利支出								商品和服务支出
支出功能分类科目编码	科目名称		小计	基本工资	津贴补贴	奖金	社会保障缴费	伙食补助费	绩效工资	其他工资福利支出	小计	办公费	印刷费	咨询费	手续费	水费	电费	邮电费	取暖费	物业管理费	差旅费	维修（护）费	租赁费	会议费	培训费	公务接待费	专用材料费	被装购置费	专用燃料费	劳务费	委托业务费	工会经费	福利费	公务用车运行维护费	其他交通费用	税金及附加费用	其他商品和服务支出


类	栏次	1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38
	合计	144,806	62,249	24,734	12,049	1,463	1,843	25	21,532	603	24,165	2,603	1,260	24	8	224	882	255	1,509	1	917	4,429	217	496	362	1,000	1,017	222	380	4,973	1,548	31	100	887	79	3	740
201	一般公共服务支出	15,296	7,050	2,797	3,495	195	1	3	515	46	4,510	438	272	18		29	169	101	297		376	598	100	231	40	981			49	314		31	42	275	26		123
204	公共安全支出	9,384	4,070	1,077	1,943	107	6	15	705	218	2,325	206	136	2		17	91	28	42		181	261	11	7	35	9	64	99		539	26		11	393			167
205	教育支出	53,705	32,775	12,635	3,625	739	114	3	15,490	170	6,501	971	299	1		109	234	49	1,041		74	2,127	21	144	135	4	350	2		730	81		23	12	32		62
206	科学技术支出	337	133	55	65	4				10	134	3	2					1			3			86							37			1
207	文化体育与传媒支出	2,304	1,183	647	182	52		1	297	3	297	31	47		1	3	18	4	12		14	83	10	18			1			38	9			5		3
208	社会保障和就业支出	9,552	1,033	393	234	27			344	35	693	120	17		3	3	6	6	3		29	168	22		10		56	60		118	4			14	1		52
210	医疗卫生与计划生育支出	15,431	8,013	3,854	709	130	1,703	3	1,602	11	2,267	238	369		2	22	62	22	81		100	243	7	6	20	1	226	8	12	757	19		1	49	11		11
211	节能环保支出	3,207	520	298	31	8	15		168		415	4	6			31	2	2	11		17	54			3	1	19			74	169			18			2
212	城乡社区支出	6,606	1,552	562	175	39	3		732	42	3,423	444	10			1	258	3	11		11	469	3		1		156	19	298	1,262	240		9	13	4		209
213	农林水支出	19,325	3,474	1,436	950	97	1		961	29	1,940	79	46		1	2	11	27	3		39	137		3	108	1	144			345	947		11	31	2		2
214	交通运输支出	2,690	896	313	84	24		1	435	40	313	19	9	2		5	22	3	5		27	21	5	1	1	1		34	21	107			1	25			5
215	资源勘探信息支出	1,286	738	311	319	20			88		176	24	16			1		2			19	9	38		1					49			1	14
216	商业服务业等支出	495	225	87	111	6	1		19		36	3					2	1	1		1	12			1					13					2
220	国土海洋气象等支出	3,393	506	241	77	14			174		1,088	18	29			1	3	6	2		24	227								625	17			33			102
221	住房保障支出	1,462									4											4
222	粮油物资储备支出	318	79	29	48	2					28	1	1				4		1		2	14															4
229	其他支出	15									15	4	1									1			7									1

文水县2015年一般公共预算财政拨款支出决算明细表（经济分类2）
																单位：万元
项目		对个人和家庭的补助													基本建设支出
支出功能分类科目编码	科目名称	小计	离休费	退休费	退职（役）费	抚恤金	生活补助	救济费	医疗费	助学金	奖励金	生产补贴	住房公积金	其他对个人和家庭的补助支出	小计	房屋建筑物购建


类	栏次	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	53	54	55
	合计	37,510	802	17,479	125	774	9,037	330	1,390	714	644	3,471	1,093	1,651	1,377	1,377
201	一般公共服务支出	3,081	253	2,165	32	146	236	79	9		48	93		19
204	公共安全支出	1,011	48	659	2	52	62	5	8				4	171	800	800
205	教育支出	11,852	120	9,840	76	116	668	1	16	700	172	6		137	537	537
206	科学技术支出	50	15	31			3				1
207	文化体育与传媒支出	474	7	347		19	93		8
208	社会保障和就业支出	7,778	156	220		319	6,797	225	9					52
210	医疗卫生与计划生育支出	4,223	79	2,057	2	59	32	14	1,329		423	218	10		40	40
211	节能环保支出	177		47								8		122
212	城乡社区支出	700	7	206		2	6					469	4	6
213	农林水支出	4,324	68	1,083	12	28	783	5		14		2,310		22
214	交通运输支出	432	4	150			275							2
215	资源勘探信息等支出	364	31	286		25	22	1
216	商业服务业等支出	234		128			5							100
220	国土海洋气象等支出	1,148		81		7	1		10			367	9	673
221	住房保障支出	1,458					44						1,067	346
222	粮油物资储备支出	204	16	179			10
229	其他支出

文水县2015年一般公共预算财政拨款支出决算明细表（经济分类3）
																					单位：万元
项目		其他资本性支出														对企事业单位的补贴
支出功能分类科目编码	科目名称	小计	房屋建筑物购建	办公设备购置	专用设备购置	基础设施建设	大型修缮	信息网络及软件购置更新	物资储备	土地补偿	安置补助	公务用车购置	其他交通工具购置	产权参股	其他资本性支出	小计	企业政策性补贴	事业单位补贴	财政贴息	其他对企事业单位的补贴


类	栏次	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	77	78	79	80	81	82	83	84	85
	合计	12,503	1,042	1,219	1,501	6,349	403	333	19	248	81	53	8	1,159	88	7,003	3,271	2,702	967	64
201	一般公共服务支出	655	250	275	5			106							18
204	公共安全支出	1,177	106	168	522			170		188		24
205	教育支出	2,040	686	603	247	19	388	51							46
206	科学技术支出	1		1												20				20
207	文化体育与传媒支出	115		16	98										2	234		234
208	社会保障和就业支出	47		32								15
210	医疗卫生与计划生育支出	310		66	232		7	4							2	579		579
211	节能环保支出	901		3	168	705	5								19	1,194	1,034	147		14
212	城乡社区支出	932		11	155	683						14	8	59
213	农林水支出	4,612		20	75	4,296		2	19	59	81			59		4,975	2,237	1,741	967	30
214	交通运输支出	1,049		8										1,041
215	资源勘探信息等支出	8		5			3
216	商业服务业等支出
220	国土海洋气象等支出	650		4		645				1
221	住房保障支出
222	粮油物资储备支出	6		6
229	其他支出